蒙自市鸣鹫镇人民政府2026年预算公开

蒙自市鸣鹫镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我政府共设置8个内设机构，分别是：

（1）党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急 指挥平台。

（2）基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

（3）经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

（4）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（5）平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化 管理）平台。

（6）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）：公益一类事业单位，负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（7）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站 牌子）：公益一类事业单位，承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（8）农业农村发展和财务服务中心：公益一类事业单位，负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强乡镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施本乡镇及下辖行政村的建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。原因为所属内设机构均在乡镇政府下编制预算并核算，并未独立核算。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14980873.45元，其中：一般公共预算14980873.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比13619630.57元，增加1361242.88元，主要原因为人员公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14980873.45元，其中:本年收入14980873.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14980873.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比13619630.57元，增加1361242.88元，主要原因为人员公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14980873.45元。财政拨款安排支出14980873.45元，其中：基本支出13497363.45元，与上年对比13619630.57元减少122267.12元，主要原因年初核算事业发展类经费未按照上年用公用经费进行核算；项目支出1483510元，与上年0元对比增加1483510元，主要原因年初核算事业发展类经费上年未按照用项目支出进行核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101人大行政运行157568.04元，主要用于人大人员基本工资、奖金津贴、乡镇岗位补贴、公务交通补贴等基本支出。

2010301行政运行2599137元，主要用于一般行政人员工资、奖金津贴、乡镇岗位补贴、公务交通补贴，工会经费，劳务费，水电费，公务用车运行维护等其他行政运行办公支出。

2010302一般行政管理事务1488910元，主要用于老放映员工资、应急民兵工资、集镇管理、烤烟扶持、乡镇人大代表培训、设施设备管护、人居环境提升改造、项目管理服务费、灾害防治和应急管理、武装部工作、乡镇人大代表履职、乡镇人大主席团工作、纪检监察专项、文教体综合服务道路修缮应急处置、办公设备购置等支出。

2010350事业运行4066024.6元，主要用于事业单位人员基本工资、绩效奖金、乡镇岗位补贴、失业保险等支出。

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行876396元，主要用于党委行政人员基本工资、奖金津贴、乡镇岗位补贴、公务交通补贴等支出。

2080501行政单位离退休8400元，主要用于行政离退休人员的离退休经费。

2080502事业单位离退休3000元，主要用于事业离退休人员的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1015695.04元，主要用于行政、事业人员由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080801死亡抚恤7849.2元，主要用于病故人员家属定期抚恤金。

2101101行政单位医疗171790.23元，主要用于行政人员由单位缴纳的基本医疗保险支出。

2101102事业单位医疗275583.62元，主要用于事业人员由单位缴纳的基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助359439.68元，主要用于行政、事业在职、退休人员由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出51750.28元，主要用于行政、事业在职、退休人员由单位缴纳的大病医疗保险，在职人员工伤保险支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助3087740元，主要用于村（居委会）工作经费，村（居委会）干部、组长工资，居委会干部社保支出。

2210201住房公积金811589.76元，主要用于行政、事业在职人员由单位缴纳的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市鸣鹫镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计521240元，较上年减少1697元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市鸣鹫镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

（二）公务接待费

蒙自市鸣鹫镇人民政府2026年公务接待费预算为99227元，较上年减少560元，下降0.56%，国内公务接待批次为32次，共计接待993人次。

减少原因为：按照国家公务接待费管理要求，压缩三公经费支出，在去年基础上缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市鸣鹫镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为422013元，较上年减少1137元，下降0.27%。其中：公务用车购置费140435元，较上年减少565元，下降0.4%；公务用车运行维护费281578元，较上年减少572元，下降0.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因为：按照国家公务用车购置及运行维护费管理要求，压缩三公经费支出，在去年基础上缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市鸣鹫镇人民政府2026年机关运行经费安排1004864.96元，与上年对比减少788010.4元，主要用于包括日常行政管理事务及其他保运转所需的各项公用经费支出，减少主要原因为2026年核算事业发展类经费未按照公用经费进行核算，较2025年机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市鸣鹫镇人民政府2026年委托业务费安排1233510元，与上年对比增加1233510元，主要原因是上年没有单独列出委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市鸣鹫镇人民政府资产总额27235323.19元，其中，流动资产663864.89元，固定资产7102468.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程19468990元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4264619.76元，其中固定资产减少62229.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值288000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3682.25元；资产使用收入6000元，其中出租资产25平方米，资产出租收入6000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2026年部门预算表

（详见附件17张表）