蒙自市人力资源和社会保障局2026年预算公开

蒙自市人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分蒙自市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策以及人力资源和社会保障事业发展规划。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，在全市范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来蒙自市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责做好事业单位招聘考试的考务组织工作。

9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13.有关职责分工。与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和机关党委，包括：办公室、法规监察科、社会保险基金监管科、劳动关系科、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、农民工工作科、劳动保障监察科。

所属单位5个，分别是：

1.蒙自市劳动人事争议仲裁院（非独立核算、非独立批复单位）

2.蒙自市公共就业和人才服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.蒙自市社会保险中心（非独立核算、非独立批复单位）

4.蒙自市人力资源和社会保障局考试中心（非独立核算、非独立批复单位）

5.蒙自市人力资源和社会保障局信息服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

1.精准施策稳定就业，筑牢民生“压舱石”。一是持续做好劳动者就业服务。二是进一步健全公共就业服务体系。三是推进信息化建设。四是强化技能培训提升就业能力。五是持续保障重点群体就业。

2.创新服务优化社保，织密民生“保障网”。一是聚焦参保扩面，确保目标完成。持续强化扩面参保力度，确保基本养老保险参保率稳定在95%以上。二是推广“集体经济+社会资助”模式，助力低收入群体稳定参保。三是优化经办服务，提升办事体验。

3.多措并举聚集人才，激活人才“动力源”。一是抢抓社会招录、校园招聘等契机，广纳贤才强队伍。二是暖心服务塑品牌，推动考试经济发展，增强人才吸引力。三是完善事业单位人事管理制度，优化管理增动能，强化人才服务保障。四是积极推荐优秀人才申报国家、省、州项目。

4.多元联动促进和谐，构建社会“同心圆”。一是聚焦源头治理，筑牢风险防范前沿阵地。二是加大执法力度，推动案件处置提质增效。三是强机制提效能，提升案件办理质量。四是以问题为导向，扎实推进信访调处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制51人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入164,769,709.94元，其中：一般公共预算164,769,709.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,135,513.96元，主要原因分析：2026年机关事业单位退休人员统筹外工资预算金额减少，因此对比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入164,769,709.94元，其中：本年收入164,769,709.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164,769,709.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,135,513.96元，主要原因分析：2026年机关事业单位退休人员统筹外工资预算金额减少，因此对比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出164,769,709.94元。财政拨款安排支出164,769,709.94元，其中：基本支出149,693,609.94元，与上年对比减少4,736,965.96元，主要原因分析2026年机关事业单位退休人员统筹外工资预算金额减少，因此对比上年减少；项目支出15,076,100.00元，与上年对比增加1,601,452.00元，主要原因分析：享受独子费待遇的企业退休人员增加，因此对比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行，2026年预算数为：8,697,167.32元，主要用于人社局机关及下属参公管理工作人员的工资以及公用经费等支出。

2.2080102社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－一般行政管理事务，2026年预算数为：2,261,900.00元，主要用于人社局项目经费、协管员工资及保险等的支出。

3.2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行，2026年预算数为：3,158,664.16元，主要用于人社局下属事业工作人员工资及工作经费等支出。

4.2080199社会保障和就业支出－其他人力资源和社会保障管理事务支出，2026年预算数为：3,240,200.00元，主要用于建设征地失地农民基本生活保障补助经费支出。

5.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休，2026年预算数为：43,617,720.00元，主要用于全市行政单位退休人员统筹外工资的支出。

6.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休，2026年预算数为：88,100,040.00元，主要用于全市事业单位退休人员统筹外工资的支出。

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业基本养老保险缴费支出，2026年预算数为：1,612,722.24元，主要用于人社局机关及下属事业单位工作人员养老保险的支出。

8.2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出，2026年预算数为：11,335,900.00元，主要用于企业退休人员计划生育奖励的支出。

9.2080601社会保障和就业支出－企业改革补助－企业关闭破产补助，2026年预算数为：95,400.00元，主要用于社保中心解决999电池厂破产企业内退生活费及保险的支出。

10.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤，2026年预算数为：9,530.40元，主要用于就业中心遗属补助的支出。

11.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出，2026年预算数为：21,400.00元，主要用于社保中心建国初期退休干部生活补助的支出。

12.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗，2026年预算数为：451,938.10元，主要用于人社局机关及下属参公事业工作人员基本医疗保险缴费的支出。

13.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗，2026年预算数为：212,948.74元，主要用于人社局下属事业单位工作人员基本医疗保险缴费的支出。

14.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助，2026年预算数为：619,622.28元，主要用于人社局机关及下属事业单位工作人员公务员医疗补助的支出。

15.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出，2026年预算数为：88,612.54元，主要用于人社局机关及下属事业单位工作人员大病保险、工伤保险及失业保险的支出。

16.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，2026年预算数为：1,245,944.16元，主要用于人社局机关及下属事业单位工作人员的公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额63,000.00元，其中：政府采购货物预算63,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

蒙自市人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为94,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为32次，共计接待1700人次。

减少变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出，严格接待规格，控制陪餐人数，完善接待审批程序，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：企业退休人员计划生育奖励经费，绩效目标情况：发放人数大于等于5248人，独子费政策覆盖率等于90%，及时发放率大于等于90%，政策知晓率大于等于90%，服务对象满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排241,700.00元，主要用于人社局日常办公费、水费、电费、电梯维护费等，与上年对比减少257,660.00元，主要原因分析我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控各项经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市人力资源和社会保障局资产总额30,875,264.68元，其中，流动资产1,177,235.51元，固定资产29,672,261.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,767.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少458,911.64元，其中固定资产减少589,357.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入9000.00元，其中出租资产10平方米，资产出租收入9,000.00元。

第二部分蒙自市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

（附件17张表）