蒙自市水利局2026年预算公开

第一部分 蒙自市水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划；2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。拟定水资源公报；4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施；5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷；6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施；7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作；8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作；9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施；11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管；12.完成市委和市政府交办的其他任务；13.有关职责分工等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：

1.办公室。承担文秘、信息、保密、档案、机关制度建设、财务、宣传、政务公开、后勤等工作。

2.规划计划科。拟订水利年度计划。

3.水政科。拟订水利法制建设规划计划并组织实施。

4.水利工程管理科。负责农村水利的管理和改革工作。

5.水旱灾害防御科。承担水情旱情预警工作。

6.安全监督科。承担水利行业安全生产监督管理工作。

所属单位5个，分别是：

1.蒙自市水文站（非独立核算，独立批复单位）

2.蒙自市水利工程建设中心（非独立核算，独立批复单位）

3.蒙自市水库工程管理处（非独立核算，独立批复单位）

4.蒙自市水利工程质量监督站（非独立核算，独立批复单位）

5.蒙自市河长制办公室（非独立核算，独立批复单位）

（三）重点工作概述

1.党的领导更加坚强有力，以高质量党建引领高质量发展。一是狠抓思想政治建设。召开党组会议15次、党组理论学习中心组学习7次、民主生活会1次，举办学习教育读书班2期、领导干部讲授主题党课6场次。二是夯实基层组织建设。组织开展“三会一课”132次、“主题党日”72次、组织生活会8次，开展“践初心护绿水润家园水环境整治”等党建活动。三是抓实党风廉政建设。研究制定《2025年度中共蒙自市水利局党风廉政建设重点任务清单》；召开警示教育大会并组织观看警示教育片10次；组织各支部到州警示教育基地、州博物馆参观反腐和抗战主题展览；常态化开展节前廉政谈话3批次共500余人次。四是扎实推进新风建设。积极推动省委巡视反馈的长桥海水质有关问题整改，市委第十一轮巡察第五巡察组对市水利局党组巡察反馈的45个问题取得阶段性整改成效。推行开展岗位双向选择，着力优化干部队伍，提升作风效能。五是抓好意识形态教育。通过党组理论学习中心组、“三会一课”等形式，强化干部职工思想教育；组织水利系统干部职工开展内部机构廉政风险排查和防控，每季度分析研判意识形态形势、列出现阶段需要关注的风险要点；积极引导网络舆情，充分利用媒体平台积极传播水利行业的好声音，大力展示水利事业的新形象，通过“水润蒙自”微信公众号平台发布推送政策解读、行业动态文章近60篇。

2.防汛抗旱夺取全面胜利，安全防线在决战之年更加牢固。一是编制审批27座中小型水库2025年度汛期调度运用计划、防汛抢险预案。二是投入中央水利发展资金26万元对县级山洪灾害监测预警平台及53个自动雨量水位观测站及预报预警系统进行全面维护保养。三是严格汛期24小时值班值守，密切监视流域雨情、水情、汛情，联合市气象局发布了9期山洪灾害预警信息。四是落实临灾“叫应”机制，依据气象部门发布的“1262”预警信息，共叫应了山洪危险区责任人204人次。

截至2025年10月27日我市中小型水库蓄水量总量为 1.4485亿立方米（中型水库蓄水1.3182亿立方米、小（一）型水库蓄水679万立方米、小（二）型水库及坝塘蓄水624万立方米），比去年同期1.5174亿立方米少了689万立方米。截至2025年9月30日我市中小型水库合计供水4019.23万立方米，其中农业1340.41万立方米、工业112.74万立方米、生活2372.05万立方米、其他194.03万立方米。

3.重大工程突破关键节点，现代水网建设取得新进展。  

截至目前，我局在库项目7件（已完工5件、在建2件），新入库项目1件，1-9月已完成固定资产投资报送3.9亿元；预计1-12月完成固定资产投资报送4.2亿元。开工建设庄寨、小新寨、西甲冲3座水库除险加固工程和2025年螺蛳塘项目区小流域综合治理提质增效项目；沙甸河流域可持续发展工程累计铺设截污管道7.3千米，完成投资1230万元；大屯海流域可持续发展工程累计完成截污管道铺设19.8千米，累计完成投资1960万元；小新寨水库除险加固工程累计完成投资306.25万元；犁江河、沙拉河流域水环境综合整治项目（一期工程）累计完成投资44722万元，施工形象进度41.83%（其子项目蒙自市第二污水处理厂完成投资7170.97万元，形象进度25.92%）；牛作底水库导流（输水）隧洞及竖井已贯通。为解决我市小型水库“管护力量不足、专业化水平低”等问题，结合我市实际，牵头制定了《蒙自市小型水库物业化管理改革实施方案》，目前已通过市政府常务会审议。

4.河湖治理打造健康源泉，幸福河湖建设追求更高的目标。截至目前，我市各级河湖长巡河2880次。总河长、副总河长多次对上级巡查反馈及本级暗访发现问题现场办公；河长办发出河湖长制相关提醒函4件，督促乡镇、街道自行排查整改河湖“四乱”突出问题5个，已整改销号5个，按照总河长、副总河长及总督察要求，督办办结上级巡查反馈及本级暗访发现17个问题；结合农村人居环境整治及清河行动，累计发动500余人次，清理各类河渠45条，清理各类垃圾、漂浮物190余吨。召开相关联席会议4次。

5.水资源管理强化刚性约束，节水型社会建设迈出坚实步伐。统筹开展2025年第三十三届“世界水日”第三十八届“中国水周”宣传活动，组织全市各行业各部门参与“节水中国行、你我同行”红河篇章“非常之水·非凡之治”“千城地标亮节水”宣传活动。通过水利志愿者参与1+1服务方式，开展“五进”主题宣传活动，共发放宣传册及纪念品5.9万余份。  

6.夯实水利根基，农村供水保障与灌溉效益持续提升。一是扎实推进农村供水保障工程建设，建成水厂7座，完成投资18297万元，同时有力推进蒙自市城乡供水一体化项目的建设，累计完成投资1824万元。二是补短板提高农村供水维修养护项目建设，2024年农村供水维修养护项目已全部完工并通水，2025年农村供水维修养护项目已完成招投标工作，正在进行开工前准备。三是持续排查农村供水问题动态清零工作，全年共开展8次农村供水保障动态排查工作，累计发现管网老化、季节性缺水等问题19个，并通过维修养护项目、紧急送水及时完成整改。四是推进农业综合水价改革工作。完成蒙自市2025年农业水价综合改革精准补贴的前期工作，配合上级部门完成农业水价综合改革验收资料整编。五是完成乡村振兴2026年项目库申报工作，整理完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项考核台账资料。六是持续推进大中型灌区项目建设。配合完成蒙开个大型灌区续建配套及现代化改造项目可研审批，持续推进西北勒中型灌区项目前期工作，配合州级开展红河谷大型灌区项目前期工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制132人。在职实有170人，其中：财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员262人，其中：离休0人，退休262人。

车辆编制15辆，实有车辆6辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34175757.10元，其中：一般公共预算34175757.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加506486.08元上升1.50%，主要原因是人员工资和住房公积金增加等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34175757.10元，其中:本年收入34175757.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34175757.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加506486.08元，上升1.50%，主要原因是人员工资和住房公积金增加等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34175757.10元。财政拨款安排支出34175757.10元，其中：基本支出33825757.10元，与上年对比增加562486.08元，上升1.69%，主要原因是人员工资和住房公积金增加等；项目支出350000.00元，与上年对比减少56000.00元，下降13.79%，主要原因是工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出7070659.04元，主要用于我单位在社会保障和就业方面的支出。其中：（1）科目编码2080501行政单位离退休支出13200.00元；（2）科目编码2080502事业单位离退休支出3625000.68元；（3）科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3189988.64元；（4）科目编码2080801死亡抚恤支出242469.72元。

2.卫生健康支出3161797.48元，主要用于我单位缴纳医疗保险费的支出。其中：（1）科目编码2101101行政单位医疗支出144072.78元；（2）科目编码2101102事业单位医疗支出1172509.34元；（3）科目编码2101103公务员医疗补助支出1576648.93元；（4）科目编码2101199其他行政事业单位医疗支出268566.43元。

3.农林水支出21611360.26元，主要用于我单位农林水事务的支出。其中：（1）科目编码2130301行政运行支出3370992.72元；（2）科目编码2130302一般行政管理事务支出150000.00元；（3）科目编码2130306水利工程运行与维护支出803100.00元；（4）科目编码2130314防汛支出50000.00元；（5）科目编码2130315抗旱支出50000.00元；（6）科目编码2130399其他水利支出17187267.54元。

　　4.住房保障支出2331940.32元，主要用于我单位在住房公积金方面的支出。其中：（1）科目编码2210201住房公积金支出2331940.32元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额150000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算150000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市水利局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165000.00元，较上年减少700.00元，下降0.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市水利局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市水利局2026年公务接待费预算为8000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市水利局2026年公务用车购置及运行维护费为157000.00元，较上年减少700.00元，下降0.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费157000.00元，较上年减少700.00元，下降0.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因是加强对车辆的管理，合理规划出车任务，减少油费、维修费等支出导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。

2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。

3.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

4.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市水利局2026年机关运行经费安排1075080.72元，主要用于办公费、水费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用等单位日常公用经费的核算支出。与上年对比减少11407.84元，下降1.05%，主要原因是在职人员调出，自然消亡等导致机关运行经费比上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市水利局2026年委托业务费安排200000.00元，与上年对比增加50000.00元，上升33.33%，主要原因是本年度批复防汛、抗旱经费和河长制经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市水利局资产总额15204954.81元，其中，流动资产5398091.75元，固定资产9121153.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产685710.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加306546.48元，其中固定资产增加951120.24元。处置房屋建筑物1300.00平方米，账面原值62340.00元；处置车辆2辆，账面原值191705.00元；报废报损资产2项，账面原值191705.00元，实现资产处置收入10550.00元；资产使用收入0元，其中出租资产31109.80平方米，资产出租收入429804.64元。

第二部分 蒙自市水利局2026年部门预算表

（见附表）