蒙自市水田乡人民政府2026年预算公开

蒙自市水田乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市水田乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市水田乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市水田乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解 综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关 经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综 合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法制办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政 处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合 联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。 负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量 安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局起步之年，是为长远发展奠定基础、立柱架梁的关键一年。全乡经济社会发展的主要预期目标是：农村社会总产值增长4%，招商引资到位资金增长5%，4个村集体收入增长8%，城乡居民人均可支配收入与经济增长保持同步。为实现上述目标，我们必须以政策为纲精准发力，以实干为要加倍奋进，按照“大干大支持、小干小支持、不干不支持”的原则，重点抓好以下六个方面工作。一是做优特色农业，二是抓实项目攻坚，增强发展后劲，三是拓宽增收渠道，促进共同富裕，四是改善人居环境，建设宜居乡村，五是强化基层治理，维护和谐稳定，六是办好民生实事，提升幸福指数。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11246933.94元，其中：一般公共预算11246933.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1009280.74，主要原因一是在职人员正常晋升后工资及社保的增加，二是乡镇体制经费增加到预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11246933.94元，其中:本年收入11246933.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11246933.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1009280.74，主要原因一是在职人员正常晋升后工资及社保的增加，二是乡镇体制经费纳入预算收入。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出11246933.94元。财政拨款安排支出11246933.94元，其中：基本支出10397143.94元，与上年对比增加159490.74，主要原因是在职人员正常晋升后工资及社保的增加；项目支出849790元，与上年对比增加849790元，主要原因乡镇体制经费纳入预算，项目经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出152768.04元，主要用于单位人员工资、一般公用经费支出。

2、2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务支出100000元，主要用于人大事务行政运行、人大代表培训支出。

3、2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升支出51000元，主要用于人大代表履职能力提升支出。

4、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出2702507.56元，主要用于单位人员工资、一般公用经费支出。

5、2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出612954元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构的日常行政运转、综合管理、后勤保障、专项业务等支出

6、2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出3169137.74元，主要用于单位事业人员工资支出。

7、2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务支出90000元，主要用于纪检监察事务运行支出。

8、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出292611.96元，主要用于单位人员工资、一般公用经费支出。

9、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出5400元，主要用于退休人员公用经费。

10、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出827379.36元，主要用于缴纳单位养老保险支出。

11、2080801抚恤-死亡抚恤支出7849.2元，主要用于单位遗属补助发放。

12、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出150109.96元，主要用于单位行政人员缴纳医疗保险。

13、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出214883.67元，主要用于单位事业人员缴纳医疗保险。

14、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出268269.49元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39525.36元，主要用于大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

16、2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出1899540元，主要用于村（社区）干部工资、保险支出。

17、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金主要用于保障职工住房公积金支出

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市水田乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计708831元，较上年减少27310元，下降3.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市水田乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的主要原因是无因公出国（境）的业务。

（二）公务接待费

蒙自市水田乡人民政府2026年公务接待费预算为84486元，较上年减少1724元，下降2%，国内公务接待批次为81次，共计接待173人次。

减少的主要原因是水田乡严格按照财经文件要求，对各项支出加强审核，对于不符合要求的不予报销，减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市水田乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为624345元，较上年减少25586元，下降3.94%。其中：公务用车购置费273714元，较上年减少5586元，下降2%；公务用车运行维护费350631元，较上年减少20000元，下降5.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因：落实公车改革制度，严格控编减配；加强规范管理，严审运行经费；践行节俭理念，压减非必要支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市水田乡人民政府2026年机关运行经费安排761095.6元，与上年对比减少365755.84元，主要原因分析2026年部门预算编制将乡镇经费部分编制在项目支出模块。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市水田乡人民政府2026年委托业务费安排1008790元，与上年对比增加848790元，主要原因是2026年部门预算编制将乡镇经费纳入预算，委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市水田乡人民政府资产总额元，其中，流动资产8508888.19元，固定资产4479543.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程3000000元，无形资产613.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少968775.83元，其中固定资产减少111592.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值130000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市水田乡人民政府2026年部门预算表

（附件17张表）