蒙自市文澜街道多法勒卫生院2026年预算公开

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市文澜街道多法勒卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市文澜街道多法勒卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市文澜街道多法勒卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市文澜镇多法勒卫生院组建于1958年，属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。包括预防保健、临床医疗、健康教育、疾病预防与控制、妇幼保健、计划生育、中医适宜技术推广、乡村医生管理、基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治 。

（二）机构设置情况

蒙自市文澜街道多法勒卫生院共设置13个内设机构，包括：医院办公室、感控科、后勤组、门诊部、住院部、公共卫生科、妇产科、中医科、医技科、收费室、药房、药库、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院以医疗服务、预防保健为中心，以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不断提高医疗服务水平；以安全治理为重点，切实保障医疗安全，全力完成各项工作任务，促进我院卫生事业全面、协调、可持续发展。

1.加强基本医疗服务质量。始终坚持以人为本，树立“以病人为中心”的服务理念，把社会效益放在第一位，转变服务模式，增加下乡巡回诊疗服务，使农村居民一般常见病、多发病得到就近治疗，有效控制医药费用增长，减轻群众医药费用负担，努力解决农民看病难、看病贵的问题。严格执行基本用药目录和诊疗目录，不得使用目录外药品和诊疗项目，做到合理用药、合理检查、合理收费，为患者提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。进一步加强市、镇两级畅通、高效的急诊救治“绿色通道”，及时救治病人，适时转诊急危重症患者，增强孕产妇难产应急处理和紧急转送能力。

2.加强人才兴院战略，不断提高卫生技术人员素质能力。结合工作实际，要求相关人员按时完成继续教育学习，依靠互联网等新型平台不断学习业务知识，加强业务能力，同时积极与上级医院对接，在满足现有工作需求的基础上积极派驻医务人员前往上级医院进行进修学习，提升临床诊疗能力。另一方面要加强院内业务学习和质量管理，深入开展医德医风警示教育，不断提升医务人员医德医风，提高卫生服务质量。

3.加强医疗、护理和医技质量治理。一是要加强医院内部管理，打造一流卫生团队，狠抓医疗质量和公共卫生核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，深入开展医疗安全质量管理。二是强化护理队伍建设，规范各种护理文书，严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。三是加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象；利用现有设备，充分发挥使用价值。四是建立健全质控职能，不断完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式，达到基本诊疗更加完善；急救转诊能力更加明显；人员素质显著提高；服务能力不断提升，医德医风不断改善；管理体制和运行机制科学高效，基本满足农村居民基本医疗卫生服务需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2076937.70元，其中：一般公共预算2076937.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加133045.16元，主要原因是调增人员工资，所以经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2076937.70元，其中：本年收入2076937.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2076937.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加133045.16元，主要原因是调增人员工资，所以经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 2076937.70元。财政拨款安排支出 2076937.70元，其中：基本支出2076937.70元，与上年对比增加133045.16元，主要原因是调增人员工资，所以经费增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排2080502事业单位离退休支出4800元，主要用于2026年度保障退休职工两次节日慰问。

财政拨款安排2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出225817.12元，主要用于2026年度职工基本养老保险单位部分缴费。

财政拨款安排2080801死亡抚恤支出6253.2元，主要用于2026年度病故人员家属的定期抚恤金。

财政拨款安排2100302乡镇卫生院支出1463304.38元，主要用于2026年度职工工资津贴、社会保险缴费、工会经费。

财政拨款安排2101102事业单位医疗支出99337.47元，主要用于2026年度事业单位基本医疗保险缴费。

财政拨款安排2101103公务员医疗补助支出89523.46元，主要用于2026年度公务员医疗补助经费。

财政拨款安排2101199其他行政事业单位医疗支出15336.79元，主要用于2026年度其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

财政拨款安排2210201住房公积金支出172565.28元，主要用于2026年度职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年增加70000元，2025年无预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2026年公务接待费预算为10000元，较上年增加10000元，2025年无预算，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

增加原因为本单位2025年无公务接待费预算，2026年因公务接待工作增加，公务接待费用相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加60000元，2025年无预算。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无预算；公务用车运行维护费60000元，较上年增加60000元，2025年无预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因为本单位2025年无公务用车购置及运行维护费预算，2026年因业务量增加公务用车相应增加；车辆使用年限较长相关维护保养费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市文澜街道多法勒卫生院资产总额7249570元，其中，流动资产2713707.82元，固定资产1275641.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程3260220元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3546377.18元，其中固定资产减少131763.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 蒙自市文澜街道多法勒卫生院2026年部门预算表

（附件17张表）