蒙自市妇幼保健院2026年预算公开

蒙自市妇幼保健院2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市妇幼保健院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市妇幼保健院的主要职能是为妇女儿童身体健康提供保健服务及计划生育技术指导，婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究，妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健，新生儿、儿童保健及疾病筛查、营养发育监测与指导，计划生育技术服务，不孕不育症诊治及研究及流行病学调查，医学辅助受孕，生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。

（二）机构设置情况

我部门内设25个内设机构，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、超声科、检验科、手术麻醉科、中西医结合科、党政办、设备科、总务后勤科、工会委员会、财务科、质量控制与绩效评价办公室、医保价格办、内部审计科、药剂科、信息统计科、人力资源科、医教科、公共卫生科、健康教育科、护理部、门诊部、感染管理科， 所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作为婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究；妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健；新生儿、儿童保健及疾病筛查；营养发育监测与指导计划生育技术服务；不孕不育症诊治及研究及流行病学调查；医学辅助受孕、生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。对妇女保健资金及相关计划生育服务资金使用情况进行管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有52人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8767201.92元，其中：一般公共预算8767201.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加708624.71，主要原因是事业人员正常岗位晋升晋级，各项人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8767201.92元，其中：本年收入8767201.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8767201.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加708624.71，主要原因是事业人员正常岗位晋升晋级，各项人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8767201.92元。财政拨款安排支出8767201.92元，其中：基本支出8767201.92元，与上年对比增加708624.71，主要原因是事业人员岗位正常晋升晋级，各项人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变动，主要原因是本年度无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出：2080502事业单位离退休支出24600元，主要用于退休人员活动补助，与上年对比增加600元，主要原因是本年度新增退休人员1人；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出986201.92元，主要用于机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年对比增加72979.04元，主要原因是事业人员正常岗位晋升晋级基本养老保险费支出增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出73407.60元，主要用于机关事业单位差额拨款人员职业年金缴费支出，与上年对比增加73407.60元，主要原因是上年度无此项支出预算。

卫生健康支出：2100403妇幼保健机构支出6077711.97元，与上年对比增加440812.67元，主要原因是正常岗位晋升晋级；2101102事业单位医疗支出410853.67元，较上年增加36387.04元，主要是因为正常岗位晋升晋级原因导致缴费支出增加；2101103公务员医疗补助支出410592.35元，较上年增加30716.73元，2101199其他行政事业单位医疗支出69320.81元，较上年增加3154.59元，主要原因是正常岗位晋升晋级。

住房保障支出：2210201住房公积金支出714513.60元，与上年对比增加50567.04元，主要原因是正常岗位晋升晋级。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500000.00元，较上年增加325000.00元，增长185.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市妇幼保健院2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少15000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

减少主要原因是我单位坚决执行厉行节俭，避免不必要的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为470000.00元，较上年增加340000.00元，增长261.54%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00元，增长100%；公务用车运行维护费220000.00元，较上年增加90000.00元，增长69.23%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的主要原因是我单位车辆使用年限较长，损耗严重，车况极差，车辆日常维修费用较高且存在严重安全隐患，2025年末按上级批复文件对已无法使用的车辆进行报废处置，根据工作需要，需购置1辆救护车，因此新增公务用车购置费；现有车辆也因使用年限长，车辆日常维修费用较高，故公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市妇幼保健院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市妇幼保健院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市妇幼保健院资产总额139739789.34元，其中，流动资产10689841.16元，固定资产128587386.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产359953.5元，其他资产102607.70元。与上年相比，本年资产总额减少2446462.31元，其中固定资产减少6373802.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值766323.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入71252.29元，其中出租资产100平方米，资产出租收入71252.29元。

第二部分 蒙自市妇幼保健院2026年部门预算表

（附件17张表）