蒙自市第二人民医院2026年预算公开

蒙自市第二人民医院2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市第二人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市第二人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市第二人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为辖区居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊。

2.为人民群众提供预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

3.推广应用适宜医疗技术、为基层医疗卫生机构和人员提供培训和技术指导。

4.承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件。

5.承办上级卫生部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，包括：行政后勤科室16个（办公室、人事科、医务科、护理部、感控办、信息科、病案管理科、医保价格办、宣教科、科教科、投诉办、监察审计办、绩效办、设备科、后勤保障科、财务科），临床科室12个（内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科康复医学科、麻醉科、预防接种门诊、便民门诊），辅助科室4个（药剂科、医学检验科、超声科、放射科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

蒙自市第二人民医院紧扣市卫生健康局部署，以等级评审达标、医疗质量提升为主线，统筹推进各项重点工作，为辖区群众提供优质便捷医疗服务。一是强化党建引领，落实党委领导下的院长负责制，推动党建与业务深度融合，凝聚发展合力。二是紧盯二级甲等综合医院评审标准，严格落实医疗核心制度，强化全流程质控，完善急诊急救体系，守住医疗安全底线。三是实施人才强院，优化科室布局，打造特色专科，通过引才、育才补齐人才短板，提升核心服务能力。四是优化就医流程，推进便民服务，规范诊疗行为，提升群众就医获得感。五是深化医改协同，融入区域医共体建设，推动优质资源下沉，完善现代医院管理制度。六是抓实公卫与中医服务，做好重点人群管理和传染病防控，推广中西医协同诊疗。

同时，推进精细运营与智慧医院建设，强化成本管控；深化清廉医院建设，规范行业作风；严守安全生产底线，统筹发展与稳定，全力打造群众放心、政府满意的综合性公立医院。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制54人。在职实有53人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助53人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4928838.98元，其中：一般公共预算4928838.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1013301.16元，主要原因是事业人员增加5人，财政拨款预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4928838.98元，其中：本年收入4928838.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4928838.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1013301.16元，主要原因是事业人员增加5人，工资及社保费用增加，2025年职业年金未纳入预算，故本年财政拨款预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4928838.98元。财政拨款安排支出 4928838.98元，其中：基本支出4928838.98元，与上年对比增加1013301.16元，主要原因是事业人员增加5人，工资及社保费用增加，2025年职业年金未纳入预算，故本年财政拨款预算收入增加；项目支出0.00元，与上年对比一致，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出648102.56元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。与上年对比增加90717.42元，主要原因是事业人员增加且缴费基数增加。

2.2080506－机关事业单位职业年金缴费支出324051.28元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。与上年对比增加324051.28元，主要原因是上年机关事业单位职业年金未纳入当年部门预算范围。

3.2100201－综合医院3088582.77元，主要用于单位在职人员工资福利及失业保险缴费支出。与上年对比增加471745.66元，主要原因是事业人员增加，在职人员岗位晋升，人员工资变动。

4.2101102－事业单位医疗264598.87元， 主要用于机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加39194.84元，主要原因是事业人员增加且缴费基数增加。

5.2101103－公务员医疗补助171817.45元， 主要用于机关事业单位在职人员公务员补助缴费支出。与上年对比增加25451.19元，主要原因是事业人员增加且缴费基数增加。

6.2101199－其他行政事业单位医疗支出35612.61元， 主要用于机关事业单位在职人员工伤、大病医疗保险缴费支出。与上年对比增加4451.92元，主要原因是事业人员增加且缴费基数增加。

7.2210201－住房公积金396073.44元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加57688.85元，主要原因是事业人员增加缴费基数增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市第二人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，较上年增加70000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市第二人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市第二人民医院2026年公务接待费预算为8000.00元，较上年增加8000.00元，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次，主要原因是我单位为差额拨款单位，2025年无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市第二人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为62000.00元，较上年增加62000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费62000.00元，较上年增加62000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因：我单位是差额拨款单位，财政不承担公务用车购置及运行维护费，2025年无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.支出功能分类，主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市第二人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市第二人民医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市第二人民医院资产总额45207425.70元，其中，流动资产17709864.93元，固定资产27400831.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产96729.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3338287.17元，其中固定资产增加3524818.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

第二部分 蒙自市第二人民医院2026年部门预算表

（附件17张表）