蒙自市雨过铺街道中心卫生院2026年预算公开

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市雨过铺街道中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市雨过铺街道中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市雨过铺街道中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能为本辖区内群众提供基本医疗服务，还承担着公共卫生管理，提供防疫、保健等服务的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科：X线诊断专业、中医科

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为了让我院2026年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大地提高，从而使我院方方面面的工作有新突破，进一步开创全镇医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。

1.以党的基本路线、方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。

2.为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。

3.加快人才资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会各界招聘急需的医疗技术人员。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。

4.争取一切可以争取到的资金，投入到单位的基础设施建设及人才队伍建设中来。

5.强化乡医管理，建立健全我镇的基本公共卫生服务网。在2024年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起，进一步提高人员业务素质，一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标，结合本乡实际情况，科学合理地推进基本公共卫生服务工作。

6.提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的卫生院。

7.做好精准识别建档立卡贫困户因病致贫返贫工作，加强对建档立卡贫困户入户随访工作。

8.完善和加强农村卫生工作，进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3152526.02元，其中：一般公共预算3152526.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加63083.03元，主要是因为人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3152526.02元，其中：本年收入3152526.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3152526.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加63083.03元，主要是因为人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3152526.02元。财政拨款安排支出3152526.02元，其中：基本支出3152526.02元，与上年对比增加63083.03元，主要是因为人员工资增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为6600元，较上年执行数无变动。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为340936.64元，较上年执行数增加10885.28元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出2026年预算数为2232982.54元，较上年执行数增加37728.43元，主要用于人员工资支出。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为152070.23元，较上年执行数增加4796.87元，主要用于事业单位基本医疗保险单位缴纳部分支出。

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为133764.98元，较上年执行数增加3114.85元，主要用于事业单位基本医疗保险公务员医疗补助支出。

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为22660.27元，较上年执行数增加76.16元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2026年预算数为263511.36元，较上年执行数增加6481.44元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年增加40000元，增长/%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加40000元，增加主要因为需对公务用车进行正常维护。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费40000元，较上年增加40000元，增加主要因为需对公务用车进行正常维护。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市雨过铺街道中心卫生院资产总额13568428.38元，其中，流动资产5226396.48元，固定资产8188000.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产154031.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2314386.46元，其中固定资产增加1302031.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 蒙自市雨过铺街道中心卫生院2026年部门预算表

（附件17张表）