蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）2026年预算公开

蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供防疫保障及卫生监督。负责辖区内疫情信息管理与处置、流行病学调查；疾病预防与控制；预防接种管理与免疫规划；突发公共卫生事件与灾害危害卫生应急处置；实验室检测与评价；健康相关因素与危害因素监测与控制；疾病防治规划与对策；依据法律法规承担公共卫生、医疗卫生等综合监督与执法；疾病预防控制技术支持、服务、培训及应用研究；疾病控制与卫生监督信息收集、分析、报告；卫生健康相关法制宣传与培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室；法治稽查科；医疗卫生监督科、传染病防治监督科；公共场所卫生监督科、生活饮用水卫生与学校卫生监督科、职业卫生监督科；艾滋病防制与慢性传染病防制科；地方病防制与寄生虫病防制科、职业卫生与公共卫生科；免疫规划科；急性传染病防制与突发公共卫生事件处置科；检验科；慢性非传染疾病防制科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好各类重点传染病监测报告、风险研判和预警预测，严格落实疫情“早发现、早报告、早处置、早管控”要求。规范开展流行病学调查、密切接触者管理、重点场所消杀指导和聚集性疫情处置，强化重点人群、重点场所防控措施，严防传染病扩散蔓延，守住不发生重大疫情的底线。

2.严格执行国家免疫规划政策，规范开展适龄儿童常规疫苗接种、查漏补种和强化免疫工作，持续巩固高水平接种率。加强疫苗采购、储存、运输、接种全流程冷链管理和质量管控，健全接种信息系统，实现接种全程可追溯。规范开展疑似预防接种异常反应监测、报告、调查诊断和处置，保障预防接种工作安全、有序、高效。

3.统筹开展高血压、糖尿病、严重精神障碍、肿瘤、心脑血管疾病等慢性病监测、筛查、随访管理和综合干预。推进慢性病综合防控示范区建设，加强高危人群筛查与干预，提升慢性病规范化管理水平，降低慢性病发病与死亡风险。

4.加强病原微生物检测、卫生检验、质量控制和实验室生物安全管理，提升病毒、细菌、寄生虫等病原体快速检测、鉴定和分型能力。规范开展检验检测质量控制、能力验证和结果报送，为传染病诊断、疫情处置、卫生监测、风险评估提供精准、可靠的技术支撑。

5.高质量落实基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，强化项目管理、督导考核和绩效评价。推进疾控信息化建设、人才队伍培养、学科建设和科研工作，完善内部管理和运行机制，不断提升疾控机构规范化、专业化、现代化水平，为辖区群众生命健康提供坚实保障。

6.规范医疗机构、医务人员执业行为，严查非法行医、超范围执业、虚假医疗广告、医疗废物违规处置等行为，强化医疗质量与医疗安全监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12776510.79元，其中：一般公共预算12776510.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3890497.39元，其中基本支出增加3880497.39元，项目支出增加10000元。主要原因为：2026年蒙自市疾病预防控制中心和蒙自市卫生健康综合监督执法局两家单位合并，人员相应增加，导致2026年基本支出较上年增加，2025年无项目预算，2026年增加结核病防治经费10000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12776510.79元，其中：本年收入12776510.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12776510.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3890497.39元，其中基本支出增加3880497.39元，项目支出增加10000元。主要原因为：2026年蒙自市疾病预防控制中心和蒙自市卫生健康综合监督执法局两家单位合并，人员相应增加，导致2026年基本支出较上年增加，2025年无项目预算，2026年增加结核病防治经费10000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12776510.79元。财政拨款安排支出12776510.79元，其中：基本支出12766510.79元，与上年对比增加3880497.39元，主要原因为：2026年蒙自市疾病预防控制中心和蒙自市卫生健康综合监督执法局两家单位合并，人员相应增加，导致2026年基本支出较上年增加，2025年无项目预算，2026年增加结核病防治经费10000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休经费：主要用于行政单位开支的离退休经费。2026年预算数为6000元，2025年预算数为0元，较上年增加6000元，主要原因为：2026年蒙自市疾病预防控制中心和蒙自市卫生健康综合监督执法局两家单位合并，原来的蒙自市卫生健康综合监督执法局属参公事业单位。

2080502事业单位离退休经费：主要用于事业单位开支的离退休经费。2026年预算数为19800元，2025年预算数为20400元，较上年减少600元，主要原因为：2025年退休人员因死亡减少1人。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。2026年预算数为1351819.2元，2025年预算数为974040.48元，较上年增加377778.72元，主要原因为：2026年蒙自市疾病预防控制中心和蒙自市卫生健康综合监督执法局两家单位合并，在职人员相应增加，导致2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

2080801死亡抚恤：主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。2026年预算数为5473.2元，2025年预算数为5473.2元，较上年无增减变动。

2100401疾病预防控制机构：主要用于卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。2026年预算数为7225482.37元，2025年预算数为6271483.91元，较上年增加953998.46元，主要原因为2026年人员增加，导致疾病预防控制机构的支出较上年增加。

2100402卫生监督机构：主要用于卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。2026年预算数为1923344元，2025年预算数为0元，较上年增加1923344元，主要原因为：2026年蒙自市疾病预防控制中心和蒙自市卫生健康综合监督执法局两家单位合并，导致卫生监督机构的支出较上年增加。

2100409重大公共卫生服务：主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。2026年预算数为10000元，2025年预算数为0元，较上年增加10000元，主要原因为：2026年增加结核病防治经费10000元。

2101101行政单位医疗：主要用于财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2026年预算数为97401.07元，2025年预算数为0元，较上年增加97401.07元，主要原因为：2026年蒙自市疾病预防控制中心和蒙自市卫生健康综合监督执法局两家单位合并，蒙自市卫生健康综合监督执法局属参公事业单位，导致行政单位医疗较上年增加。

2101102事业单位医疗：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2026年预算数为487925.67元，2025年预算数为420781.05元；较上年增加67144.62元，主要原因为：2026年人员增加，导致事业单位医疗支出较上年增加。

2101103公务员医疗补助：主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。2026年预算数为530512.21元，2025年预算数为388577.39元；较上年增加141934.82元，主要原因为：2026年蒙自市疾病预防控制中心和蒙自市卫生健康综合监督执法局两家单位合并，人员相应增加，导致2026年公务员医疗补助较上年增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出：主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。2026年预算数为89854.35元，2025年预算数为66839.77元；较上年增加23014.58元，主要原因为：2026年蒙自市疾病预防控制中心和蒙自市卫生健康综合监督执法局两家单位合并，人员相应增加，导致2026年其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

2210201住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2026年预算数为1028898.72元，2025年预算数为738417.6元；较上年增加290481.12元，主要原因为：2026年蒙自市疾病预防控制中心和蒙自市卫生健康综合监督执法局两家单位合并，人员相应增加，导致2026年住房公积金较上年增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98200元，较上年减少271000元，下降73.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）2026年公务接待费预算为35640元，较上年减少360元，下降1%，国内公务接待批次为15次，共计接待510人次。

减少原因：较上年减少360元，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，严格按照公务接待有关文件规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）2026年公务用车购置及运行维护费为62560元，较上年减少270640元，下降81.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少270000元，下降100%；公务用车运行维护费62560元，较上年减少640元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，严格公务用车管理，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过加强肺结核患者的随访管理，进一步提高患者的依从性，肺结核患者得到全程、规范的管理，提高肺结核患者治疗成功率，从而降低肺结核患者作为传染源的风险；进一步加强肺结核可疑者推介转诊及肺结核患者的随访管理，加大宣传力度，使患者积极就医，做到早发现、早诊断及早治疗，严格按照结核病防治的相关要求开展结核病防治工作，提高服务能力和服务质量，完成上级下达的各项任务指标，使该疾病的防控效果达到中长期的指标要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）资产总额57066948.73元，其中，流动资产46458438.95元，固定资产10572433.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36076.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3310592.07元，其中固定资产减少1292130.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值169800元；报废报损资产9项，账面原值35699元，实现资产处置收入0元（因资产处置收入在2026年取得）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）2026年部门预算表

（附件17张）