蒙自市观澜街道卫生院2026年预算公开

蒙自市观澜街道卫生院2026年部门预算公开目录

第一部分 蒙自市观澜街道卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市观澜街道卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市观澜街道卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市观澜街道卫生院为蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：全科、内科、外科、儿科、妇科、中医科、康复科、口腔科、耳鼻咽喉科、检验科、影像科、慢性病诊疗专科、门诊输液大厅、预防接种门诊、公共卫生科、住院部。所属单位为0。

（三）重点工作概述

（一）党建引领中心工作

紧扣“健康中国2030”规划纲要及基层卫生服务能力提升要求，深入贯彻落实省、市卫生健康工作会议精神，将“省甲”创建、重点专科建设等重大任务作为检验党组织战斗力和党员先进性的主战场。设立“党员责任区”，在搬迁、迎评等关键环节，党员冲锋在前。开展“党建+优质服务”活动，将改善服务态度、优化流程、提升就医体验作为主题党日的重要内容。

（二）文化融合与医德医风建设

以业务楼投入使用为契机，打造医院文化新阵地，加强宣传贯彻医院院训、服务理念，弘扬“敬佑生命、救死扶伤”的职业精神，营造积极向上的新院风，职工凝聚力、归属感增强。结合新环境，开展医务人员沟通礼仪和服务规范再培训。患者投诉渠道更加畅通，处理反馈机制更加及时，医患关系更加和谐。

三、工作概述：以创促建，奠定高质量发展新基石

（一）年度工作背景与指导思想

面对群众日益增长的多层次健康需求和国家对基层医疗卫生服务能力提升的战略部署，我院深刻认识到转型升级的紧迫性。年初，院领导班子确立了“以创‘省甲’统全局，以新楼投用促发展，以专科建设强内涵，以安全运行保底线”的年度工作指导思想。将省级甲等卫生院创建作为提升综合管理水平的系统工程，将改扩建业务楼投用作为优化服务流程、拓展服务空间的物理基础，将重点专科建设作为提升核心竞争力的关键路径，系统谋划，整体推进。

（二）年度主要任务与攻坚目标

年度核心任务聚焦五大攻坚战：一是“省级创建攻坚战”，确保评审高分通过；二是“新楼启用攻坚战”，实现无缝衔接、高效运营；三是“专科能力攻坚战”，完成基层慢性病专科、中医综合服务能力、康复科建设等专科标准化建设并通过验收；四是“设备升级攻坚战”，确保DR等关键设备顺利引进并发挥效益。五是口腔科开科攻坚战，口腔科顺利开科并实现门诊量达标。总体目标是实现从“基本达标卫生院”向“省级甲等卫生院”的蝶变，各项业务指标和群众满意度显著提升。

（三）年度工作整体完成情况与成效

通过全院职工一年来的奋力拼搏，五大攻坚战取得全面胜利：

1.创建目标圆满实现

以评促建、以评促改，医院管理、医疗质量、服务能力等全面对标提升，于11月通过“省级甲等卫生院”州级评审。

2.发展平台全面升级

改扩建业务楼于12月完成竣工验收，医院建筑面积大幅增加，功能布局实现革命性优化，就诊环境、工作流程焕然一新。500KVA变压器配套工程同步完成，电力保障能力实现质的飞跃。

3.专科建设取得突破

基层中医馆综合服务能力、基层慢性病诊疗专科、康复科均按高标准完成建设，并通过州级专家组验收，特色服务能力显著增强。

4.技术支撑显著增强

成功引进数字化DR摄影系统并投入使用，影像诊断实现了从“看得见”到“看得清、看得准”的跨越。依托新楼建设的标准化手术室，为外科发展提供了更高平台。

5.口腔科顺利开科

完成科室装修、设备采购，通过院感验收，开科后6个月门诊量持续上升，业务收入突破2万，满意度≥95%。

四、医疗业务工作：扩容提质，构建分级诊疗新支点

（一）医疗服务能力实现跨越式发展

1.持续提升门诊与住院服务质量

全年共接待门诊患者57094人次，收治住院患者1060人次。成功救治了16例危急重症患者，处理41例危急值。无痛人工流术30例、药物流产术1例、取环术44例、放环术25例。患者满意度测评达98分，安全生产实现“零事故”，交出了一份亮眼的成绩单。

2.空间与流程的双重革新

我们通过成立专项工作组，提前数月统筹规划，系统性优化了科室布局、设备配置及信息系统衔接，实现了业务运营的平稳升级。

通过重构服务动线，我们打造了高效集约的“一站式”门诊服务体系：全科、儿科及专科诊室集中布局，大幅提升患者就诊效率；检验、超声、心电图、DR检查等医技项目整合至同一功能区域，减少患者往返奔波；住院病房与标准化手术室协同升级，为急危重症救治提供无缝衔接的硬件支持。

同步推进的流程优化举措显著提升了患者体验：智能导诊系统精准分流患者，预约挂号与缴费环节实现“线上+线下”双通道并行，患者平均等候时间较优化前缩短超30%，门诊服务效率与满意度同步提升。

3.核心技术装备突破瓶颈

DR设备的引进，结束了本院无法开展高质量X线摄影的历史。从项目论证、场地防护改造、人员操作培训到临床应用，我们制定了详细计划。投用后，不仅日常摄片量大幅提升，更显著提高了肺部疾病、骨骼系统疾病等诊断的阳性检出率和及时性。

4.重点专科从“有”到“优”

（1）慢性病诊疗专科：以通过验收为起点，建立了集诊室、检查室、宣教、档案管理区于一体的慢性病健康管理中心。配备了专职医护团队，推广使用智慧随访系统，为高血压、糖尿病患者提供“诊前－诊中－诊后”全程规范化管理，年度管理患者3205人，规范管理率达99.72%。

（2）在基层医疗服务能力提升中，中医馆与康复科建设成为关键突破点。基层中医馆通过空间扩容与功能升级，面积拓展至360平方米，新增灸疗室、推拿室等特色诊疗单元，全面开展针刺、艾灸、拔罐等13项中医适宜技术，年服务人次实现显著增长，同比增幅达57.13%，中医特色服务辐射力持续增强。

同步增设“治未病”健康管理中心‌，聚焦疾病预防与健康促进，提供体质辨识、健康评估、个性化养生方案等服务，针对高血压、糖尿病等慢性病高风险人群开展早期干预，年筛查量超2000人次，患者健康管理依从性提升40%。

康复科则以设备升级与多学科协作双轮驱动，引进中频治疗仪、平衡训练系统等先进设备，与外科、骨科等临床科室建立联动机制，系统性开展术后功能恢复、慢性疼痛管理等康复项目，有效填补辖区康复服务空白，为患者提供从治疗到康复的全周期健康管理。

（3）口腔科稳步启航：完成了诊室装修、设备采购、人员资质备案及岗前培训。自开科以来，已常规开展龋病治疗、牙周基础治疗、简单拔牙等业务，服务群众610余人次，免费治疗90余人次，并获得患者赠送锦旗一幅。

（二）医疗质量与安全管理持续深化

1.“省甲”标准全面落地

将评审标准近千条细则分解到各科室，开展多轮自查、模拟评审和持续改进。重点加强了医疗质量、病历内涵质量、围手术期管理、危急值报告处理闭环等薄弱环节的管控。全年质控检查发现并整改问题381项，优质病历率维持在90%以上。

2.安全底线更加牢固

以新环境运行为契机，全面修订了医疗安全应急预案。加强了手术室、抢救室、输液大厅等重点区域的管理。通过案例分析和情景模拟培训，提升了全员风险防范意识。全年未发生重大医疗安全事故，医疗纠纷数量持续下降。

五、聚焦医保政策落地、服务优化与风险防控，助力医院高质量发展

（一）医保政策精准落地，保障患者权益‌

全面贯彻国家医保政策，组织全院职工开展医保专题培训4场，覆盖率达100%，确保诊疗行为符合《医疗保障基金使用监督管理条例》要求。创新宣传形式，通过门诊电子屏、微信公众号推送医保政策解读，患者医保知识知晓率明显提升。

‌严格执行医保目录，药品、耗材使用合规率100%，住院患者次均费用控制在县域平均水平以下。

建立病例、医保费用三级审核机制，由科室自查、医保办复审、院领导抽查结合。

（二）服务流程优化升级，提升患者体验‌

‌“一站式”医保服务‌，整合医保咨询、报销、结算功能至门诊大厅“医保服务专区”，患者办理时间缩短至5分钟内，满意度达92%。推广医保电子凭证应用，线上结算占比提升，减（三）等候。

(‌三)风险防控体系完善，筑牢基金安全防线‌

自查‌、集中查与整改结合，每月对上月处方、病历进行检查，‌实时监控超适应症用药、重复检查等违规行为，全年预警处理率100%。开展医保基金使用专项自查，整改问题381项。

(‌四)重点人群专项服务，践行社会责任‌

‌慢病患者管理‌与医保部门联动，将高血压、糖尿病门诊用药纳入“双通道”管理，患者用药可及性提升70%。

开展“医保+公卫”融合服务，为辖区慢病患者提供免费体检、用药指导，签约服务，达90%。

‌医疗救助兜底保障‌,落实医疗救助政策。建立“先诊疗后付费”绿色通道，急危重症患者救治零延误。

六、公共卫生服务工作：医防融合，筑牢基层健康新防线

（一）服务条件与效率同步提升

1.硬件支撑有力

新楼专门设置了居民健康档案室和慢性病病房，实现了公共卫生管理与临床服务的空间融合。档案室条件改善，促进了电子档案的规范化管理和开放率。慢性病病房为需要短期住院调控病情的患者提供了便利，年度收治209人次，探索了医防融合新路径。

2.智慧公卫深化应用

全面推广使用智慧公卫体检系统，在老年人体检、重点人群随访中广泛应用。体检数据自动上传、生成报告，效率提升60%以上，也让居民能更快获取结果。利用新楼多媒体设备，健康讲座、咨询活动的吸引力和效果明显增强。

（二）重点人群服务更加精准

1.家庭医生签约服务提质

依托新的科室布局和专科力量，家庭医生团队的服务内涵从“基本公卫”向“基本医疗+健康管理”延伸。为重点签约人群提供了优先预约专科门诊、康复指导、中医治未病等服务包。共组建26个服务团队与居民签约，为签约居民提供基本医疗、基本公共卫生服务、健康咨询、转诊、预约大型检查等服务。1-12月服务团队共签约服务15482人（建档立卡户664人，重点人群7488人），签约率达50.44%。

2.项目执行高质量完成

截至2026年总建档案纸质27896人，建档率90.88%，居民规范化电子健康档案覆盖率90%以上。共发放健康教育宣传材料14650份；宣传栏更新132次；播放健康教育宣传片70种，共320小时；开展公众健康咨询活动11次；举办健康教育知识讲座56次；个体化健康教育5875人次。全年免疫规划疫苗共接种5004剂次，其中免疫规划疫苗接种3821剂次，除A+C第二剂外，其余疫苗接种率均保持在90%以上；非免规疫苗接种1183剂次。共报传染病7例（水痘5例、手足口病2例），传染病疫情网络直报率达100%，无突发公共卫生事件发生。1-12月管理肺结核患者17人，管理率100%；肺结核可疑症状推介69人，转诊率2.29‰。孕产妇及儿童死亡率为“0”。2026年共管理孕产妇442人，孕产妇已建册管理登记的有442人，产妇数为276人，系统管理261人，系统管理率为92.88%，产后访视274人，产后访视率97.51%。0—6岁儿童健康管理服务：新生儿访视279人，访视率99.28%；0—6岁儿童2375人，其中健康管理人数为2285人，管理率96.21%；3岁以下儿童数873人，保健管理人数为851人，系统管理率97.48%；口腔保健2285，率达96.21%，眼保健录入2285人，眼保健率96.21%；高危儿童应管理309人，已管理309人，管理率100%。孕前优生免费检查96对，发放叶酸发放63，癌筛查共662人。规范管理高血压患者2562人，规范管理率99.77%，血压控制率82.08%。规范管理2型糖尿病患者643人，规范管理率99.53%，血糖控制率86.46%。2026年体检任务指标为2231人，完成老年人体检2238人，体检率为100.32%。管理患者199人，规范管理率93.84%，规范服药率89.1%。为老年人和0-36个月儿童提供中医药健康指导服务，老年人和儿童中医药健康管理率分别达到74.02%和89%。

3.进一步优化农村卫生资源配置，完善乡村卫生服务一体化管理。强化村卫生所的管理和考核，努力提高乡村医生的政治素养和业务水平。全年共组织召开6次乡村医生例会，培训9次；组织乡村医生考核，共考核4次。

4.积极落实乡村振兴工作，防止因病致贫返贫。一是开展家庭医生签约、履约、“一老一小”健康体检、健康教育宣传等在内的基本公共卫生服务和日常诊疗服务。二是严格执行“先诊疗后付费”和“检查检验结果互认”等政策。四是发挥基层医疗机构深入老百姓，了解老百姓的优势，利用下乡体检、下乡义诊和家庭医生签约等机会，加强与村委会的沟通联系，积极开展健康与医疗相关政策的宣传。

六、医院管理与保障工作：协同增效，激发精细运营新动能

（一）基础设施与后勤保障实现体系化升级

1.新楼运营管理平稳高效

面对全新的建筑和复杂的设备系统（如电梯、集中供氧、消防等），我们建立了详细的运行管理制度和应急预案。

2.安全生产管理全面强化

以500KVA箱变供电工程完成为基础，保障了大功率医疗设备稳定运行。聘请专业机构对全院用电安全、房屋安全进行了全面检测和评估。智能监控全覆盖，安全管理更加专业化、智能化。

（二）运营管理与信息化支撑

1.财务与资源精细管理

面对新楼折旧、运维成本增加的压力，加强了全面预算管理和成本核算。对新增的医疗设备（如DR）进行单机效益分析。药品、耗材管理严格执行规范，供应链效率提升。

2.信息化基础巩固延伸

保障了新老楼宇间网络畅通和信息系统稳定运行。初步探索利用微信公众号提供预约挂号、健康科普等服务。为下一步建设集成平台、发展“互联网+医疗健康”奠定了基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2158398.72元，其中：一般公共预算2158398.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2000720.53元对比增加157678.19元，主要原因是职称变动，薪酬福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2158398.72元，其中：本年收入2158398.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2158398.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2000720.53元对比增加157678.19元，主要原因是职称变动，薪酬福利增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2158398.72元。财政拨款安排支出2158398.72元，其中：基本支出2158398.72元，与上年2000720.53元对比增加157678.19元，主要原因是职称变动，薪酬福利增加；项目支出0元，蒙自市观澜街道卫生院为事业单位，无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502事业单位离退休支出1200元，主要用于2026年度保障退休职工两次节日慰问。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出238473.76元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080801死亡抚恤支出6253.2元，主要用于2026年度退休人员死亡遗属补助。

4.2100302乡镇卫生院1537275.55元，主要用于乡镇卫生院的支出。

5.2101102事业单位医疗支出105580.94元，主要用于2026年度事业单位基本医疗保险缴费。

6.2101103公务员医疗补助支出74649.04元，主要用于2026年度公务员医疗补助。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出13248.31元，主要用于2026年度行政事业单位医疗方面的支出。

8.2210201住房公积金181717.92元，主要用于行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市观澜街道卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加25000元，增长/%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市观澜街道卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市观澜街道卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市观澜街道卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加25000元，增加原因为需对公务用车进行正常维护。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费25000元，较上年增加25000元，增加原因为需对公务用车进行正常维护。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市观澜街道卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市观澜街道卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市观澜街道卫生院资产总额10926634.55元，其中，流动资产3749970.36元，固定资产4410561.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程2492800元，无形资产273302.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3220888.55元，其中固定资产增加2169222.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 蒙自市观澜街道卫生院2026年部门预算表

（附件17张表）