蒙自市人民医院2026年预算公开

蒙自市人民医院2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市人民医院部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市人民医院按照政府相关部门规定和要求，发挥公立医院公益性质；医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健及突发公共卫生事件处置等任务；提供24小时不间断的急诊急救任务；开展健康扶贫、下乡义诊巡回医疗及医疗公益项目开展；牵头建立医共体提升乡镇卫生院诊疗服务能力，并接受乡镇卫生院转诊及将患者转诊至上级医院。是县域医疗中心，为区域内群众提供常见病、多发病、急危重症、疑难病症的诊疗服务；是蒙自市红十字医院；是云南中医药大学、楚雄医药高等专科学校非直属附属医院，是昆明医科大学、大理大学、红河职业学院、黔南民族医学高等专科学校、保山中医药高等专科学校的教学医院，多所医药高等学校的实习医院。

（二）机构设置情况

我部门共设置91个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、社会工作部、综合档案管理中心、发展与规划促进办公室、纪检监察室（督查办）、行风管理办公室、人力资源部、宣教科、医保与价格管理办公室、信息科（评级办公室）、医务部（学科发展部、卫生应急办公室、中医药发展促进办公室、产科安全管理办公室）、护理部、感染管理科、预防保健科（公共卫生科、疾病控制科、慢病管理中心）、病案管理科、质量控制与绩效评价办公室（医药卫生体制改革办公室、数据管理中心）、等级办、投诉管理办公室、科教部、门诊部、医学装备科、财务部（资产管理科）、运营管理部、后勤保障科、基建办公室、安全生产管理科、物资采购供应管理部、审计科、内部控制办公室、心脏中心（心血管内科、心脏外科）、呼吸与危重症医学科（睡眠医学中心）、神经内科、内分泌科、消化内科（内镜室）、肾内科、普通外科、骨科诊疗中心（脊柱创伤骨科、关节运动创伤骨科）、胸外科、血管外科&创面修复科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、急诊科&全科医学科、重症医学科、肿瘤科&血液科、感染性疾病科、康复医学科&疼痛科、皮肤与医学美容科、老年医学科、肛肠科、中医科&中西医结合科、麻醉科、精神科、临床营养科、健康管理中心、临床营养科、预防接种门诊、检验科、超声医学科、放射影像科、病理科、输血科、药学部、消毒供应中心、南湖门诊部、临床服务部、月子中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

党建引领治理效能全面提升，坚定不移落实党委领导下的院长负责制，创新打造“党建120”特色品牌，党员队伍扩容至328人，党建与医疗、教学、科研深度融合的治理模式日趋成熟。医疗服务能力实现质的飞跃，年门急诊量突破70万人次、年出院量达6.7万人次、年手术量达1.8万人次，业务收入突破6亿元，患者满意度高达99.41%，建成胸痛、卒中、创伤等急诊急救“五大中心”，并不断推进临床服务“五大中心”，优化急诊急救流程，实现院前院内无缝衔接，全方位提升急诊急救、血液保障和应急能力，成功晋级三级乙等综合医院。学科建设形成集群优势，培育省级临床重点专科17个，新增二级学科5个，构建“重点专科引领、基础学科支撑、新兴学科补充”的学科体系，科研工作实现历史性突破，首次发表SCI论文，多项新技术填补区域医疗空白。人才队伍结构持续优化，卫生技术人员占比提升至92.16%，高级职称人员稳步增长。智慧医院建设初见成效，建成电子病历四级、互联互通四级甲等系统，搭建区域影像、心电、检验三大中心，实现医共体内信息互通、资源共享。区域协同网络日趋完善，构建“总院+医共体+医疗集团”服务体系，整合市级医疗机构资源，推动优质医疗资源下沉基层。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制336人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制329人。在职实有327人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助327人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员158人，其中：离休0人，退休158人。

车辆编制13辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33779298.85元，其中：一般公共预算33779298.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入上升4734039.24元，上升主要原因为在职人数和工资增加，所以人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33779298.85元，其中：本年收入33779298.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33779298.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入上升4734039.24元，上升主要原因为在职人数和工资增加，所以人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33779298.85元。财政拨款安排支出33779298.85元，其中：基本支出33779298.85元，与上年对比总收入上升4734039.24元，上升主要原因为在职人数和工资增加，所以人员经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

210（类）02（款）01（项）2026年预算数为20846156.55元，主要用于公立医院支出。

208（类）05（款）05（项）2026年预算支出数为4297445.38元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210（类）11（款）03（项）2026年预算数为1722692.89元，主要用于公务员医疗补助支出。

210（类）11（款）02（项）2026年预算支出数为1776321.72元，主要用于事业单位医疗支出。

210（类）11（款）99（项）2026年预算支出数为274848.17元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

221（类）02（款）01（项）2026年预算支出数为2652318.14元，主要用于住房公积金支出。

208（类）08（款）01（项）2026年预算支出数为9516元，主要用于死亡抚恤支出。

208（类）05（款）06（项）2026年预算支出数为2200000元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计750000元，较上年增加750000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减。

（二）公务接待费

蒙自市人民医院2026年公务接待费预算为150000元，较上年增加150000元，增长100%，国内公务接待批次为100次，共计接待380人次。

增加原因为：差额拨款单位2025年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为600000元，较上年增加600000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无预算；公务用车运行维护费600000元，较上年增加600000元，增长100%。增加原因为：差额拨款单位2025年未预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民医院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因为差额拨款事业单位，无委托业务费支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市人民医院资产总额1478315281.79元，其中，流动资产806600581.41元，固定资产647446978.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程288224.54元，无形资产20059471.66元，其他资产3920026元。与上年相比，本年资产总额增加498682871.29元，其中固定资产减少36525659.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产69项，账面原值1246757元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 蒙自市人民医院2026年部门预算表 

（附件 17 表）