蒙自市北城社区卫生服务中心2024年度部门决算

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蒙自市北城社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

蒙自市北城社区卫生服务中心属蒙自市卫生健康局全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，分别是：预防保健科、全科医疗科、妇产科（计划生育专业）、康复医学科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业）、办公室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）医疗业务开展情况

1.门诊服务：全年门诊量累计达到32905人次（其中：综合门诊17827人次；中医门诊4768人次；预防接种门诊10310人次）。其中，全科门诊接诊17827人次，占门诊总量的54.17%；中医科门诊接诊占比14.49%。门诊疾病主要病种以上呼吸道疾病、下呼吸道疾病及消化系统疾病、内分泌系统、慢性病（高血压、糖尿病、心脑血管病、慢性阻塞性肺疾病）。

2.医疗质量与安全：为确保医疗质量与安全，中心建立健全了各项医疗质量管理规章制度，严格执行医疗操作规范和诊疗常规。加强医疗文书书写规范培训与考核，处方合格率达到90%以上。定期开展医疗质量检查，对门诊、病房、药房、检验等科室进行全面质量把控，及时发现并整改存在的问题。全年未发生重大医疗事故和医疗纠纷。

3.医疗服务优化：积极推进“一站式”服务模式，简化就医流程，减少患者排队等候时间。设立导医咨询台，为患者提供就医引导、咨询解答等服务。同时，加强与上级医院的双向转诊合作，畅通转诊渠道，全年向上级医院转诊患者54人次，接收上级医院下转患者0人次，有效实现了分级诊疗。

（二）公共卫生服务完成情况

1.居民健康档案管理：通过家庭医生签约服务、门诊就诊、健康体检等多种途径，为居民建立规范化电子健康档案。截至2024年底，累计建立居民健康档案40537份，建档率达到86.95%%，其中动态管理档案13540份，档案动态使用率达到33.55%。同时，不断完善档案内容，及时更新居民健康信息，确保健康档案的真实性、完整性和有效性。

2.预防接种服务：严格按照国家免疫规划程序，为辖区内适龄儿童提供预防接种服务。全年共接种各类疫苗21931剂次，其中一类疫苗接种率达到90%以上，二类疫苗接种率达到100%。加强预防接种信息化管理，实现了接种信息的实时录入和查询。开展预防接种知识宣传活动12次，发放宣传资料1200份，提高了居民对预防接种的认知度和依从性。

3.儿童保健服务：对辖区内0 - 6岁儿童进行系统保健管理，定期开展儿童体格检查、生长发育监测、营养指导等服务。全年共管理0 - 6岁儿童3206人，儿童健康管理率达到96.47%。其中，新生儿访视343人，新生儿访视率达到90.98%；3岁以下儿童系统管理1041人，系统管理率达到91.32%。通过早期发现和干预儿童生长发育过程中的问题，保障了儿童的健康成长。

4.孕产妇保健服务：为辖区内孕产妇提供孕早期建册、孕期保健、产后访视等全程保健服务。全年共管理孕产妇635人，早孕建册率达到90%，产后访视率达到94.20%。加强高危孕产妇管理，对筛查出的高危孕产妇进行专案管理，及时转诊至上级医疗机构进行诊治，确保母婴安全。

5.老年人健康管理：为辖区内65岁及以上老年人提供免费健康体检服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查（血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、心电图、腹部B超等）以及健康指导等。全年共为2934名老年人进行了健康体检，体检率达到97.78%。对体检中发现的慢性病患者、高危人群等进行分类管理，定期随访，提供个性化的健康管理方案。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市期路白苗族乡卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市北城社区卫生服务中心2024年度收入合计7702632.36元。其中：财政拨款收入1728025.94元，占总收入的22.43%；无上级补助收入；事业收入5701669.81元（含教育收费0.00元），占总收入的74.02%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入272936.61元，占总收入的3.54%。

与上年相比，收入合计减少4625795.31元，下降37.52%。其中：财政拨款收入减少2002243.84元，下降53.68%；无上级补助收入；事业收入减少2687522.50元，下降32.04%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加63971.03元，增长30.61%。主要原因是2024年财政拨款收入减少，单位就诊人次减少，事业收入减少，其他收入中包括非财政拨款收入，今年疫情已经结束，无疫情疫苗接种项目资金补助收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市北城社区卫生服务中心2024年度支出合计7482464.03元。其中：基本支出6659238.82元，占总支出的89.00％；项目支出823225.21元，占总支出的11.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5811274.26元，下降43.71%。其中：基本支出减少4068297.93元，下降37.92%；项目支出减少1742976.33元，下降67.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因基本支出因临聘人员减少，工资社保支出减少，项目支出减少是因为财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市北城社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出6659238.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1658344.44元，占基本支出的24.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5000894.38元，占基本支出的75.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市北城社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出823225.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费85391元，主要用于临聘人员工资及社保、基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市北城社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1728025.94元,占本年支出合计的23.09%。与上年相比减少2011043.84元，下降53.78%,完成年初预算的102.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出172335.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%,完成年初预算的87.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出172335.56元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出1427349.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%,完成年初预算的106.20%。主要用于城市社区卫生机构1209659.52元、其他卫生健康管理事务支出371元、其他基层医疗卫生机构支出76元、基本公共卫生服务85391元、突发公共卫生事件应急处理300元、事业单位医疗81463.6元、公务员医疗补助41513.2元、其他行政事业单位医疗支出8575.06元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出128341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%,完成年初预算的91.28%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，住房公积金支出未完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无数字的主要原因是年初无预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本年未发生一般公共预算三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市北城社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市北城社区卫生服务中心资产总额5375909.65元，其中，流动资产2786286.79元，固定资产2173872.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产135750元（净值），其他资产280000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1047280.98元，其中固定资产减少132932.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额38251.10元，其中：政府采购货物支出28852.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9399.10元。授予中小企业合同金额38251.10元，其中：授予小微企业合同金额38251.10元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336202001111