蒙自市期路白苗族乡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53250301336201501000

蒙自市期路白苗族乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

蒙自市期路白苗族乡卫生院属蒙自市卫生健康局全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，分别是：预防保健科、全科医疗科、妇产科（计划生育专业）、康复医学科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业）、办公室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）我院严格执行党风廉政建设责任制，强化药品源头治腐工作，努力构建符合医院工作实际的惩治和预防腐败体系，全面深入有效地推进我院的惩防体系建设，为医院的发展提供了坚强有力的政治保障。完善院务公开，向社会公开服务承诺、医疗服务项目及收费标准、药品及医用耗材价格等，建立医德考评制度和医院医德医风评价体系，把医德考评作为医务人员年度考核的一项重要内容，从源头上有效遏制行业不正之风的蔓延。

（二）加强医院建设，提升服务合理化及安全性。

整合科室确保就医流程合理化，2024年，为方便管理，公卫各科室及行政后勤办公室统一集中办公点，通过整合办公区后，在床位编制内增加了病房及床位开放数，床位由12张增加到19张，进一步缓解季节性患者增多住院床位紧张的情况；更换近效期医疗设备，保障临床诊疗工作的规范性和安全性，更换了妇产科电动人流负压吸引器1台，化验室免疫荧光检测仪1台，中医科中频治疗仪2台、电针4台、特定电磁波红外线治疗仪2台；进一步提升后勤安全保障，厨房电灶替换了液化灶。

（三）基础医疗稳步拓展。

期路白乡卫生院坚持兜牢基层医疗服务网底的思想，以满足辖区内村民的基础医疗需求，同时向周边接壤乡镇辐射为目标，聚焦综合临床科、中医科和妇产诊疗，逐步拓宽常见病和多发病的基本诊疗服务范围，着力提升门、急诊医疗服务和住院治疗服务能力。目前，综合临床科能够初步诊治常见多发病60余种（呼吸道和消化道疾病居多），中医科能够识别和初步诊断常见多发病50余种，妇科能够开展妇科炎性疾病及月经不规则的诊治、计划生育手术以放环、取环术及负压吸引终止妊娠术为主。2024年，门诊23264人次、出院536人次，门诊手术完成情况：完成计生手术176例（其中无痛人流1例，无痛取环术1例），诊断性刮宫5例，宫颈息肉摘除术3例，缩窄性腱鞘炎切开术3例，脓肿切开引流9例，清创缝合及其他手术114例，医疗总收入245.4万元（医疗总收入较2023年207.4万元提高了18.32%），其中药占比为37.8%。

（四）推进乡村一体化建设，提升基层医疗服务能力。

健全完善村卫生室工作制度，制定乡村医生管理办法，每个月定期对村卫生室医疗服务、收费、购药、医保资金使用、工作任务完成情况和管理办法的落实情况进行检查督导，对发现的问题及时解决；业务技能方面我院从医院派出巡诊医师分别到卫生室进行带教指导，提升了村卫生室的业务服务能力，有效缓解了群众看病难看病贵的问题。

（五）建立基本药物制度，执行零差率销售

医院严格执行基本药物制度，用药未超过文件规定的品种，且全部实行零差价销售。我院严格执行上级的有关文件，贯彻落实好药品采购制度及带量采购制度，卫生院及卫生室需采购的基本药物一律实行网上采购，网上没有的药品按要求向卫健局、医保局报告备案，再进行采购；同时修订完善基药补助分配方案，方案体现多劳多得，有效促进乡村医生各项工作质和量的提升

（六）与总院通力合作，努力完成标准化紧密型医共体建设

蒙自市紧密型医共体正全面大力推进，医共体建设做到医疗资源的融合，资源共享，正在向人、财、物、统一管理的方向迈进，期路白分院在总院一办十中心的管理下，在总院派驻业务副院长的指导下，压实医院各科室责任，通过提升医疗管理、定期质控活动、不定期开展讲座业务培训学习，积极引进新技术新项目服务，达到快速有效提升我院医疗水平及诊疗服务能力，2024年期路白分院引进穴位注射、关节腔灌注、小儿推拿、浮针治疗等新技术，同时增设了麻醉科，能够独立开展无痛人流手术。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市期路白苗族乡卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院2024年度收入合计4070575.86元。其中：财政拨款收入1690457.90元，占总收入的41.53%；无上级补助收入；事业收入2279169.73元（含教育收费0.00元），占总收入的55.99%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100948.23元，占总收入的2.48%。

与上年相比，收入合计减少890259.70元，下降17.95%。其中：财政拨款收入减少1111905.36元，下降39.68%；无上级补助收入；事业收入增加253457.88元，增长12.51%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少31812.22元，下降23.96%，主要原因是2024年财政拨款收入减少，单位就诊人次增加，事业收入增加，其他收入中包括非财政拨款收入，今年疫情已经结束，无疫情疫苗接种项目资金补助收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院2024年度支出合计4894946.85元。其中：基本支出4666645.77元，占总支出的95.34％；项目支出228301.08元，占总支出的4.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少454572.81元，下降8.50%。其中：基本支出增加904071.17元，增长24.03%；项目支出减少1358643.98元，下降85.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因基本支出因临聘人员减少，工资社保支出减少，项目支出减少是因为财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院机构正常运转的日常支出4666645.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1606085.92元，占基本支出的34.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3060559.85元，占基本支出的65.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228301.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费37655.98元，主要用于临聘人员工资及社保、基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出1690457.90元,占本年支出合计的34.53%。与上年相比减少1112184.58元，下降39.68%,完成年初预算的109.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出147566.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%,完成年初预算的88.63%。主要用于事业单位离退休1500元、机关事业单位基本养老保险缴费支出146066.04元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出1414922.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.70%,完成年初预算的112.42%。主要用于乡镇卫生院1165193.25元、其他基层医疗卫生机构支出34850元、基本公共卫生服务77461.98元、事业单位医疗76966.99元、公务员医疗补助49991.5元、其他行政事业单位医疗支出10459.14元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出127969.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的103.47%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，住房公积金支出未完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为7000.00元；支出决算较上年增加7000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为7000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为7000.00元，支出决算较上年增加7000.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为7000.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位因医共体联盟需要送病人前往市医院进行各项检查，故燃油费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展基本公共卫生服务以及医共体联盟送病人进市医院进行各项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市期路白苗族乡卫生院资产总额3139721.85元，其中，流动资产1581149.85元，固定资产1558572元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少756252.36元，其中固定资产减少99026.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额62900.00元，其中：政府采购货物支出59900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3000.00元。授予中小企业合同金额62900.00元，其中：授予小微企业合同金额62900.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336201501111