蒙自市人民政府文萃街道办事处2026年预算公开

蒙自市人民政府文萃街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民政府文萃街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府文萃街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市人民政府文萃街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：5个综合办公室，分别是：党政综合办公室，基层党建办公室，平安法治办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，所属单位0个。

1、党政综合办公室。主要承担承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2、基层党建办公室。主要承担辖区内党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3、平安法治办公室。负责辖区内法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

4、经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、统计调查分析、交通运输等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

5、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

4个中心, 均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别为：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城镇建设发展和财务服务中心、社区治理服务中心。

1、党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3、城镇建设发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、公共设施维护与管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、农危房改造、市容市貌提升、城乡规划建设、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作；负责财政、国有资产监管、村（社区）财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

4、社区治理服务中心。负责配合实施基层群众自治制度、居民委员会规范化建设，以及社区组织工作事务的规范工作。负责配合做好社区工作者队伍建设和专业能力建设，引导社区居民委员会统筹社会资源开展社区服务和加强社区居民自治管理。负责推动基层治理信息化建设、社区治理创新、监督评估等相关工作。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。

（三）重点工作概述

1.锚定核心任务，夯实发展根基。一是做好十五五规划编制工作。坚持以群众需求为导向，通过座谈会、入户走访等形式广泛征集意见，聚焦基础设施完善、民生服务提质、基层治理增效等重点领域，梳理发展痛点与短板。结合区域资源禀赋与上级政策导向，明确规划目标与实施路径，确保规划兼具前瞻性与可操作性，为街道高质量发展提供清晰指引。二是做好村（社区）“两委”换届选举工作。深入各村（社区）全面摸排，做到班子运行现状、干部思想动态、后备力量储备、党员群众诉求“四个摸清”，聚焦选优配强，从致富能手、返乡人员、大学毕业生、退役军人中优先选拔人才，优化班子年龄、学历结构，实现老中青梯次配备，为乡村振兴打造过硬“头雁队伍”。

2.聚焦经济发展，提振增长动能。充分发挥粤民投、元丰万寿菊、天佑熊业等龙头企业桥梁纽带作用，通过“以商招商、以企带企”模式，聚焦上下游产业链精准对接客商，补齐产业链短板；深度挖掘豹子洞自然景观资源，打造“研学+文旅+农业”融合发展线路，积极争取产业发展、乡村旅游、三产融合等项目，推动产业协同发展。依托“大树寨”夜市经济优势，通过招商引入优质企业、探索合作模式植入文创元素，打造特色文化标识；借助天猴高速、北京路、开河高速主干道区位优势，整合辖区闲置厂房、村庄集体发展用地及预留用地，招商引入优质项目，布局物流仓储、商贸服务、充电桩、特色产业小微园区等业态，大力发展路衍经济，全方位激活区域经济发展后劲。

3.办好民生实事，增进群众福祉。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。紧扣省委关于促进群众持续增收的“五问”要求，聚焦筑牢防返贫监测帮扶防线、畅通农民增收渠道、兜牢民生底线、强化项目资金资产管理、建设生态宜居和美乡村等重点任务，推动各项工作落地见效。二是聚焦劳动力就近就业。依托产业资源与职业技术培训平台，推动蓝莓产业基地转型为“家门口的务工车间”，为本地劳动力提供就业岗位，吸引外出人员回流，实现“挣钱顾家两不误”。三是提升区域居住品质。全力推进农村安全饮水工程，积极申报专项项目资金，加速构建城乡一体化供水体系，保障群众饮水安全；集中攻坚城中村治理，针对消防安全隐患整治、危房鉴定与加固、通信网络规整、环境卫生优化等紧迫需求，规划并制定可落地的具体项目方案；积极申报城市更新项目，加快文萃街道老旧小区改造，通过多举措协同推进，全面改善区域居住环境。

4.强化安全治理，维护社会稳定。一是守牢安全生产底线。压紧压实安全生产责任，持续推进安全生产治本攻坚三年行动走深走实，抓实重点行业、区域安全监管，深入排查整治消防安全、食品安全、道路交通、森林防灭火等隐患风险，做到风险早识别、隐患早消除，切实防患于未然，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生。二是有效化解信访诉求。深入落实“1053”网格化基层治理模式，充分发挥网格“探头”与“纽带”作用，打通服务群众、回应诉求的“最后一公里”。始终以“事要解决”为出发点和落脚点，梳理诉求、分类施策，依法及时回应群众合理需求，切实把矛盾化解在基层、把问题解决在萌芽。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22569028.92元，其中：一般公共预算22569028.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3648375.37元，主要原因是因为2025年增加了人员同时进行了调标增资，人员经费增加，同时外单位捐赠一辆车，所以经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22569028.92元，其中:本年收入22569028.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22569028.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3648375.37元，主要原因是因为2025年增加了人员同时进行了调标增资，人员经费增加，同时外单位捐赠一辆车，所以经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22569028.92元。财政拨款安排支出22569028.92元，其中：基本支出20751228.92元，与上年对比增加1830575.37元，主要原因是因为2025年新增8个行政周转编，2025年进行了调标增资，人员经费增加，同时外单位捐赠一辆车，所以经费增加；项目支出1817800元，与上年对比增加1817800元，主要原因是因为2026年体制经费，乡镇集镇管理经费列入项目支出，而2025年则列入基本支出，所以2026年项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

1.2010102一般行政管理事务100000元，主要用于人大事务行政运行、人大代表履职能力提升，等支出。与上年保持一致。

2.2010301行政运行6382134.86元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。比去年增加1446383.3元，增长29.3%。

3.2010302一般行政管理事务2609800元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。比去年增加1138320元，增长77.36%。

4.2010350事业运行5343511.87元，主要用于事业单位的基本支出。比去年增加419213.84元，增长8.5%。

5.2011102一般行政管理事务90000元，主要用于纪检、监察方面的支出。与上年一致。

6.2080501行政单位离退休2400元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。与上年一致。

7.2080502事业单位离退休7200元，主要用于事业单位开支的离退休经费。与上年一致。

8.2080505机关事业单位基本养老缴费支出1579622.57元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。比去年增加257014.57元，增长19.43%。

9.2101101行政单位医疗323828.35元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。比去年增加85092.62元，增长35.64%。

10.2101102事业单位医疗373485.88元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。比去年增加33287.25元，增长9.78%。

11.2101103公务员医疗补助519832.55元，主要用于缴纳公务医疗补助经费。比去年增加84081.45元，增长19.3%。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出70189.92元，主要用于除基本医疗保险、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。比去年增加8581.02元，增长13.93%。

13.2130705对村民委员会和村党支部的补助3907900元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。比去年减少23400元，下降0.6%。

14.2210201住房公积金1259122.92元，主要用于财政全额拨款行政事业单位在职干部职工住房公积金支出。较去年增加199801.32元，增长18.86%。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无省对下专项转移支出情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府文萃街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计172009元，较上年减少53711元，下降23.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府文萃街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府文萃街道办事处2026年公务接待费预算为71509元，较上年减少2211元，下降3%，国内公务接待批次为45次，共计接待1000人次。

减少原因：按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府文萃街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为100500元，较上年减少51500元，下降33.88%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少66500元，下降100%；公务用车运行维护费100500元，较上年增加15000元，增长17.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，“三公”经费只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府文萃街道办事处2026年机关运行经费安排1727507.82元，与上年对比减少551739.78，主要原因是因为2026年乡镇集镇管理经费、人大经费和纪检经费列入项目支出，而2025年则列入基本支出，所以2026年机关运行经费比上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府文萃街道办事处2026年委托业务费安排850000元，与上年对比增加650000元，主要原因是因为2026年安排乡镇资金用于项目前期咨询服务费，所以委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市人民政府文萃街道办事处资产总额14312968.86元，其中，流动资产1668991.67元，固定资产1533178.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程11096028.62元，无形资产14769.81元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8125667.37元，其中固定资产减少112467.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市人民政府文萃街道办事处2026年部门预算表