蒙自市文化和旅游局2026年预算公开

蒙自市文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市文旅局属于政府部门，根据中共蒙自市委办公室  蒙自市人民政府办公室印发的《蒙自市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（蒙室字〔2019〕37号）的通知，明确了该单位的职能职责为：

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施、规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，贯彻落实文化和旅游体制机制改革。

3.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.承担全市性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.负责文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；参与智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导文化和旅游综合执法，参与查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、智慧旅游科、产业发展科、市场管理科、文化科。  

所属单位5个，分别是：

1.蒙自市文化馆（非独立核算、独立批复）

2.蒙自市图书馆（非独立核算、独立批复）

3.蒙自市文物管理所（非独立核算、独立批复）

4.蒙自市文化市场综合行政执法大队（非独立核算、独立批复）

5.蒙自市历史文化景区管理中心（非独立核算、独立批复）

（三）重点工作概述

一是精细统筹谋划工作，智绘发展蓝图。做好“十四五”规划总结评估，启动《蒙自市“十五五”文化和旅游发展规划》编制，谋划“十五五”文旅项目，合理、科学设置目标任务，以高水平规划引领高质量发展。

二是精致推进旅居蒙自，孵化多元场景。落实《蒙自市加快推进旅居蒙自建设三年行动实施方案》《蒙自市推进旅居经济高质量发展行动方案（2025-2027年）》，持续推进鱼屿蔷薇临海庄园、碧舍·芳华里等乡村旅居项目，助力草坝镇前进村“一院一田”旅居项目品牌升级打造，积极推进雨过铺街道马房村几船归度假酒店项目建设，加快推进文澜街道“南湖·两英里”数字游民社区运营及成效，力争打造全省数字游民旅居创业典型案例，与蒙自产发投资有限责任公司共同谋划蒙自过桥米线旅居小镇招商引资工作，联合清华、北大、南开等校友资源，探索文旅资源跨界融合路径，助力蒙自文旅产业发展。

三是精准激发消费活力，打造流量爆点。做好西南联大蒙自分校纪念馆国家4A级旅游景区复核，推进“中共云南一大会址”红色品牌提升行动建设项目，加快推进西南联大蒙自分校纪念馆、中共云南一大会址”市场化运营；加强规上、限上文旅企业培育工作；整合南湖商圈资源，进一步丰富产品业态，将环南湖经济圈打造为拉动城市消费的新爆点；注重节庆活动谋划，推进“遇见云南”夜间文化活动品牌打造，开展惠民演出活动50场以上。

四是精心赋能遗产传承，推动活化利用。争取经费支持完成蒙自市第四次全国文物普查工作任务，积极争取国家文物保护专项资金投入玉皇阁修缮，推进新安所古建筑群观音寺保护修缮工程项目，推进碧色寨铁路产权文物建筑及蒙自条件成熟的文保单位的活化利用。持续组织开展非遗申报、非遗培训，开展“非遗进校园、进景区、进酒店”等活动，推动非遗产品市场化。

五是精益创新宣传营销，构建传播矩阵。推进国家4A级旅游景区西南联大蒙自分校纪念馆智慧景区建设；打造蒙自文旅宣传队伍，建设主播之家，围绕“游蒙自 梦自由”文旅IP，利用“蒙自文旅”宣传矩阵，借助用户画像，用好抖音“梗”、活用“小红书”攻略、强化微信正面宣推，发展蒙自文旅短视频推荐官，联合本地优质文旅博主，共创视频，通过直播、短视频等多元方式，全方位推介蒙自旅游资源，促进文旅消费。

六是精密规范市场秩序，优化营商体验。严格行政审批，继续督促文旅企业落实安全生产主体责任；加大旅游市场秩序整治，持续深入开展“利剑护蕾”“扫黄打非”“旅游市场专项整治”等各类专项整治活动，规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为，严厉打击“不合理低价游”等违法违规行为，维护消费者权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制15人，工勤人员编制5人，事业编制49人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16657949.05元，其中：一般公共预算16657949.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2644624.93元，主要原因分析：2026年预算经费增加原因是在职人员晋档晋级、文旅品牌宣传推广经费及政府购买公共服务院团改革经费增加，故人员工资及项目经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16657949.05元，其中:本年收入16657949.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16657949.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2644624.93元，主要原因分析：2026年预算经费增加原因是在职人员晋档晋级、文旅品牌宣传推广经费及政府购买公共服务院团改革等经费增加，故人员工资及项目经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16657949.05元。财政拨款安排支出16657949.05元，其中：基本支出13558549.05元，与上年对比增加1495224.93元，主要原因分析：在职人员晋档晋级，故人员工资较上年增加；项目支出3099400.00元，与上年对比增加1149400.00元，主要原因分析：文旅品牌宣传推广经费及政府购买公共服务院团改革等经费增加，故项目经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101行政运行,2026年预算数为3158109.41元，主要用于行政人员工资及日常公用经费。

2.2070109群众文化，2026年预算数为96000元，主要用于残疾人编外人员工资。

3.2070111文化创作与保护，2026年预算数为149000元，主要用于非遗传承人补助经费。

4.2070113 旅游宣传，2026年预算数为1000000元，主要用于组织参加国内外各类文旅展会、博览会、推介会、跨区域文旅交流合作等活动，包括展位租赁、特装搭建、现场布置、物料运输及展会期间人员差旅费、文化交流活动组织等。

5.2070114文化和旅游管理事务，2026年预算数为1440000元，主要用于编外人员、景区讲解员工资、查尼皮一大会址、西南联大纪念馆日常运维经费。

6.2070199其他文化和旅游支出，2026年预算数为6820777.19元，主要用于单位事业人员工资、市文化馆、图书馆及乡镇文化服务中心开展免费开放业务工作经费。

7.2080501行政单位离退休，2026年预算数为195906元，主要用于离休人员工资。

8.2080502事业单位离退休，2026年预算数为15000元，主要用于退休人员补助经费。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算数为1338499.42元，主要用于局机关及下属单位事业单位基本养老保险缴费支出。

10.2101101行政单位医疗，2026年预算数为155879.22元，主要用于单位行政人员医疗保险费。

11.2101102事业单位医疗，2026年预算数为401502.64元，主要用于单位事业人员医疗保险费。

12.2101103公务员医疗补助，2026年预算数为519078.02元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助。

13.2101199其他行政事业单位医疗支出，2026年预算数为71878.86元。主要用于机关及下属事业单位工作人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

14.2210201住房公积金，2025年预算数为936175.25元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1000000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1000000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年减少1000元，下降3.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无，与上年对比持平。

（二）公务接待费

蒙自市文化和旅游局2026年公务接待费预算为25000元，较上年增加5000元，增长25%，国内公务接待批次为30次，共计接待278人次。

增减变化原因：因近年财政资金安排，历年积累的待报销接待单据尚未完成支付，为妥善消化存量、保障公务接待正常开展，故本年度公务接待费预算较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：文旅局（下属单位图书馆）2025年9月小型越野车无偿划拨到蒙自市水田乡农业农村发展中心，审批号：C2025025，故公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2.住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

3.基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费，旨在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市文化和旅游局2026年机关运行经费安排517269.05元，与上年对比增加4701.84元，主要用于：日常办公耗材采购、办公设备维护、工会经费上缴工会、公务出行等日常运转相关的支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市文化和旅游局2026年委托业务费安排2109600元，与上年对比增加2014400元，主要原因分析：2026年预算安排了第四次文物普查经费250000元，用于完成第四次全国文物普查聘请人员、组织参与培训、普查成果汇编等工作相关支出；图书馆、文化馆站免费开放资金市级配套经费9600元，用于图书馆借还书系统信息技术维护支出；文旅品牌宣传推广经费1000000元，用于组织和开展各类文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，推动文化和旅游行业形象优化、品牌培育和产品管理支出；政府购买公共服务院团改革经费1000000元，用于开展送戏下乡演出、重大节庆活动文艺演出、文艺作品的创作、高质量文艺人才的发展和蒙自市歌舞剧院的基础运作等支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日蒙自市文化和旅游局资产总额35260572.97元，其中，流动资产1490654.28元，固定资产33715252.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54666.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少884735.66元，其中固定资产增加131833元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值130039元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入72171.97元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市文化和旅游局2026年部门预算表

(附件17张表）