蒙自市西北勒乡人民政府2026年预算公开

第一部分 蒙自市西北勒乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室。

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法制办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别是：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）（非独立核算、非独立批复）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）（非独立核算、非独立批复）。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算、非独立批复）。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

西北勒乡始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院及省、州、市党委、政府关于“三农”工作和乡村振兴的各项部署要求，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的有力监督下，传承“石头缝里刨穷根”的奋斗精神，聚焦“产业兴、乡村美、农民富、治理优”的目标，凝心聚力、真抓实干，统筹推进经济发展、民生改善、安全稳定、生态保护等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12357269.16元，其中：一般公共预算12357269.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加806986.68元，主要原因是2026年在职人员数增加导致人员工资支出、财政部分供养人员支出会增加，从而增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12357269.16元，其中:本年收入12357269.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12357269.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加806986.68元，主要原因是2026年在职人员数增加导致人员工资支出、财政部分供养人员支出会增加，从而增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12357269.16元。财政拨款安排支出12357269.16元，其中：基本支出10601069.16元，与上年减少449213.32元，主要原因是2025年的乡镇经费按照要求应放入基本支出里，而2026年乡镇经费按照要求应放入项目支出里；项目支出1756200.00元，与上年对比增加了1256200.00，主要原因是2025年的乡镇经费按照要求应放入基本支出里，而2026年乡镇经费按照要求应放入项目支出里。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101 行政运行：161324.04元，主要用于人大工资支出。

2.2010102 一般行政管理事务：100000.00元，主要用于人大工作经费支出。

3.2010107 人大代表履职能力提升：54000.00元，主要用于人大的会议费。

4.2010301 行政运行：2517484.12元，主要用于政府工资及乡镇公用经费支出。

5.2010302 一般行政管理事务：1095500.00元，主要用于乡镇经费、体制经费以及其他补助人员工资支出。

6.2010350 事业运行：2995964.15元，主要用于事业人员工资支出。

7.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：500000.00元，主要用于菲白水库提水工程泵站电费专项补助资金。

8.2011102 一般行政管理事务：90000.00，主要用于纪检工作经费。

9.2013101 行政运行：581864.04元，主要用于党委工资支出。

10.2080501 行政单位离退休：5400.00元，主要用于行政退休公用经费支出。

11.2080502 事业单位离退休：2400.00元，主要用于事业退休公用经费支出。

12.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：814635.36元，主要用于机关行政事业单位基本养老保险缴费支出。

13.2080801 死亡抚恤：35000.00元，主要用于死亡抚恤补助。

14.2101101 行政单位医疗：155833.37元，主要用于行政单位医疗保险等基本支出。

15.2101102 事业单位医疗：201887.92元，主要用于事业单位医疗保险等基本支出。

16.2101103 公务员医疗补助：279537.27元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助及退休人员相关医疗保险基本支出。

17.2101199 其他行政事业单位医疗支出：40942.41元，主要用于行政事业单位大病医疗保险及工伤保险基本支出。

18.2130705 对村民委员会和村党支部的补助：2070740.00元，主要用于村级干部及村小组级干部人员工资和村级经费支出。

19.2210201 住房公积金：654756.48元，主要用于机关行政事业单位人员公积金单位缴纳部分支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市西北勒乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计242900.00元，较上年减少20100.00元，下降7.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市西北勒乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市西北勒乡人民政府2026年公务接待费预算为56200.00元，较上年减少100.00元，下降0.18%，国内公务接待批次为20次，共计接待552人次。

减少原因是厉行节约，我乡积极响应国家政策，持之以恒整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市西北勒乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为186700.00元，较上年减少20000.00元，下降9.68%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费186700.00元，较上年减少20000.00元，下降9.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因是我乡贯彻《反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定，坚持厉行节约，确保本乡年度“三公”经费预算规模较上年相比只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市西北勒乡人民政府2026年机关运行经费安排800992.08元，比上年减少了748231.20元，主要原因是2025年乡镇经费按照要求放入了公用经费，但2026年乡镇经费按照要求放入了项目支出里，导致公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市西北勒乡人民政府2026年委托业务费安排572200.00元，比上年增加了572200.00元，增加的主要原因是项目服务委托费、办公设备购置委托费、人居环境提升改造委托费、宣传工作委托费及其他委托业务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市西北勒乡人民政府资产总额150568533.60元，其中，流动资产4045948.91元，固定资产5053888.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程138871042.95元，无形资产613.27元，其他资产2597040.00元。与上年相比，本年资产总额增加4170971.77元，其中固定资产减少401394.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市西北勒乡人民政府2026年部门预算表