蒙自市人民政府新安所街道办事处2026年预算公开

蒙自市人民政府新安所街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民政府新安所街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府新安所街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市人民政府新安所街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备于部的管理培养。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、统计调查分析、交通运输等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件,防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别是：党群服务中心、综合行政执法队、城镇建设发展和财务服务中心。

1.党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村(社区)政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村(社区)便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.城镇建设发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、公共设施维护与管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、农危房改造、市容市貌提升、城乡规划建设、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作;负责财政、国有资产监管、村(社区)财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

致力转型升级，在强支撑、添后劲上有突破。一是紧盯国内外水果产业发展趋势，在充分考虑保护甜绿籽石榴核心种植区的前提条件下，紧扣蓝莓、奈李、枇杷、桃子等特色果品优势，把之前作为观颜石榴主要种植片区的小新寨、龙潭、教场等村组共3000余亩果园地进行合理规划，形成新安所街道水果种植产业布局规划。二是通过动员群众自筹一批、村集体出资一批、蓝莓种植合作社和企业反哺一批、争取农村公益事业财政奖补和人居环境提升奖补补助一批的方式，围绕蓝莓种植较多的小新寨村、龙潭村和窑房村，集中打造“千万工程”连片示范带；通过土地、资金、政策等相关保障措施壮大云上梯田枇杷哥、天时农业等辖区企业拉动产业发展；通过优化联农带农方案使群众享受蓝莓红利，打造产业强、农民富、乡村美的和美乡村。三是壮大村集体经济，并通过“衔接资金+村集体公司+闲置资源+招商引资”的方式盘活闲置资源，推动形成经营性资产进行统一管理，促进资产增加，收益增加，就业岗位增加“三增加”，为壮大村集体经济保驾护航。四是着力把农村实用人才和创业致富带头人培养成专业合作社和家庭农场等新型经营主体带头人，充分发挥带头作用。紧抓“互联网+”发展机遇，打造“心安好物优选”线下体验店，实现线上线下无缝对接。探索“小果拉大果”联农带农机制，拓宽销售渠道，积极召开推介会，助力水果销售量和销售价格“双提升”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。原因为所属内设机构均在乡镇（街道）政府下编制预算并核算，并未独立核算。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20069826.57元，其中：一般公共预算20069826.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2773364.45元，增加13.82%。主要原因是人员增加以及上级拨付增加标准增加带来的收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20069826.57元，其中:本年收入20069826.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20069826.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2773364.45元，增加13.82%。主要原因是人员增加以及上级拨付增加标准增加带来的收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20069826.57元。财政拨款安排支出20069826.57元，其中：基本支出18554596.57元，与上年对比增加3400210.27元，增加4.17%。主要原因是人员增加以及上级拨付增加标准增加带来的收入增加；项目支出1515230元，与上年对比增加1515230元，主要原因是体制经费和乡镇经费今年改为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务100000元，主要用于新安所街道人大常委会机关日常运转公用经费；

2.2010301-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4831572.12元，主要用于行政人员工资、各类社会保险及日常公用经费；

3.2010302-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1379730元，主要用于新安所街道办事处开展各项业务的工作经费；

4.2010350-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行6135988.23元，主要用于事业人员工资、各类社会保险及日常公用经费；

5.2011102-一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务90000元，主要用于新安所街道办事处纪检监察查部门开展各项业务的工作经费；

6.2030601-国防支出-国防动员-兵役征集5000元，主要用于兵役征集相关支出；

7.2030607-国防支出-国防动员-民兵10000元，主要用于开展民兵训练相关支出；

8.2030699-国防支出-国防动员-其他国防动员支出5000元，主要用于武装工作相关支出；

9.2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7200元，主要用于退休的行政人员的慰问支出；

10.2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8400元，主要用于退休的事业人员的慰问支出；

11.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1511179.04元，主要用于购买在职人员的养老保险；

12.2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12435.24元，主要用于对遗属的补助；

13.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗240104.02元，主要用于购买行政人员的医疗保险；

14.2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗430147.49元，主要用于购买事业人员的医疗保险和生育保险；

15.2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助532611.56元，主要用于购买在职人员及退休人员的公务员医疗补助；

16.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出85557.91元，主要用于购买在职人员的大病保险和工商保险；

17.2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3490120元，主要用于村社区和村小组工资、各类社会保险及日常公用经费；

18.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1194780.96元，主要用于新安所街道办事处及下属单位工作人员公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我街道无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我街道无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我街道无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府新安所街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计243871.63元，较上年减少22665.37元，下降9.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府新安所街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

相关数据与上年一致。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府新安所街道办事处2026年公务接待费预算为92177.91元，较上年减少931.09元，下降1.0%，国内公务接待批次为93次，共计接待931人次。

减少原因为贯彻落实厉行节约相关文件要求，减少不必要的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府新安所街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为151693.72元，较上年减少21734.28元，下降14.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费151693.72元，较上年减少21734.28元，下降14.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为：贯彻落实厉行节约相关文件要求，严格对公务用车的使用进行管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

3.住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

4.基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府新安所街道办事处2026年机关运行经费安排1515230元，与上年对比减少190447.76元，主要原因：主要原是2025年人大事务支出、纪检监察事务支出集镇管理经费为项目支出，而2026年人大事务支出、纪检监察事务支出集镇管理经费为基本支出公用经费，所以机关运行经费比上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府新安所街道办事处2026年委托业务费安排545230元，与上年对比增加545230元，主要原因是2025年未做委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市人民政府新安所街道办事处资产总额29656072.93元，其中，流动资产16110825.47元，固定资产13545247.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程10430980.67元，无形资产452048.42元，其他资产533496元。与上年相比，本年资产总额增加1205708.98元，其中在建工程增加3122400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89,799.94元；报废报损资产1项，账面原值0元，实现资产处置收入3,560.00元；资产使用收入0元，其中出租资产8平方米，资产出租收入4000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市人民政府新安所街道办事处2026年部门预算表

（附件17张表）