蒙自市医疗保障局2026年预算公开

蒙自市医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市医疗保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分蒙自市医疗保障局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，参与推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施州医保目录准入谈判实施细则。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

10.职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我局共设置4个内设机构，包括：办公室、法规和待遇保障科、医药服务价格管理和招标采购科、基金监管科。

所属单位2个，分别是：

1.蒙自市医疗保险中心（非独立核算，非独立批复）；

2.蒙自市医疗保险审核中心（非独立核算，非独立批复）。

（三）重点工作概述

1.扩面提质并举，参保质量稳步提升。全面落实参保长效机制，全民参保计划扎实推进，截至2025年12月，全市基本医疗保险参保人数达443105人，完成州下达任务的101.16%，城乡居民超额完成6743人，参保进度持续保持全州第一。

2.守牢基金底线，医保基金稳健运行。今年截至12月，城乡居民基本医疗保险基金总收入10.66亿元，基金总支出10.83亿元。城镇职工基本医疗保险基金总收入8.72亿元，基金总支出8.72亿元，基金收支安全、平稳运行。

3.待遇精准落实，保障效能持续增强。严格落实基本医疗保险、大病医疗保险、医疗救助“三重保障”制度，减轻群众看病就医经济负担。困难群体100%参保，落实医疗救助14.14万人次，支出2,591.63万元。全市累计233万人次享受医保待遇，门诊特慢病累计享受待遇29万人次，职工医保门诊共济保障改革稳妥推进，个人账户共济范围拓宽至近亲属，5.21万人绑定个人账户、共济支付费用2,774.73万元。

4.深化医保改革，民生福祉不断增进。医共体打包付费改革深入推进，在州内率先落实民营机构预付金制度，率先实施公立机构按旬即时结算试点改革。集采政策红利持续释放，推进医保基金和医药企业直接结算集采产品和国谈药货款，全年集采资金规模达2.2亿元，资金体量位居全州第一，全市参加集采的医疗机构较2024年增长12.12%，新增27家“集采三进”线上申报药店通过系统准入，254家定点药店在州内率先全部接入“医保药品智慧比价”系统，经价格比对，引导定点药店主动下调药品价格幅度约达52%，以实打实的改革成效为减轻群众医药费用负担筑牢坚实保障。

5.聚焦专项整治，监管效能持续增强。深入开展医保基金管理突出问题专项整治，已完成全市406家定点医药机构现场检查，全覆盖检查率100%，序时进度高于全州水平。累计办结违法违规违约案件38件，执行拒付/追回基金532.27万元，处行政罚款/协议违约金514.76万元。定点机构自查退回违规使用医保基金1,218.60万元，主动退费金额居全州乃至全省首位。在全州率先运用“药品追溯码”大数据成果立案查办涉转卖医保回流药品的2家药店和2名参保人，率先实施定点机构医保支付资格管理和参保人违法问题分级处置，对82名违规行为责任人进行“驾照式”记分处理，2名参保人列入B类人员管理，专项整治期间医保基金追缴及罚款金额较上年同期相比增长3倍，职工、居民住院率“双降”成效持续显现。

6.经办优化升级，服务水平再上台阶。全市398家定点医药机构开通省内、跨省异地联网直接结算，有效破解参保群众异地就医“垫资难、报销繁”的痛点问题；生育支持服务升级，全面推行生育津贴“免申即享”和“拨付至个人”，1119人申领生育津贴“无感智办”，享受待遇2,084.18万元，3092名新生儿实现“落地即保”；医保信息化应用场景不断拓展，全市169家药店实现“刷脸支付”，83台“村村通”智能结算终端在乡、村两级基层医疗机构全面运用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,136,950.30元，其中：一般公共预算11,136,950.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,314,475.71元，主要原因分析：2026年预算新增加行政执法专项经费、破产企业城镇职工大病补充医疗保险费补助资金，2026年城乡医疗救助补助资金有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,136,950.30元，其中:本年收入11,136,950.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,136,950.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,314,475.71元，主要原因分析：2026年预算新增加行政执法专项经费、破产企业城镇职工大病补充医疗保险费补助资金，2026年城乡医疗救助补助资金有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,136,950.30元。财政拨款安排支出 11,136,950.30元，其中：基本支出7,209,950.30元，与上年对比增加73,475.71元，主要原因分析：2025年调整基本工资，调整社保、公积金缴费基数，造成基本支出增加；项目支出3,927,000.00元，与上年对比增加2,241,000.00元，主要原因分析：2026年预算新增加行政执法专项经费、破产企业城镇职工大病补充医疗保险费补助资金，2026年城乡医疗救助补助资金有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出732,081.60元，其中：2080501行政单位离退休支出9,000.00元，主要用于单位退休人员慰问支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出723,081.60元，主要用于医保局机关事业人员养老保险支出。

210卫生健康支出9,844,478.3元，其中：2101101行政单位医疗208,263.83元，主要用于医保局行政人员医疗保险支出；2101102事业单位医疗88,880.72元，主要用于医保局事业人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助243,388.50元，主要用于医保局行政事业人员公务员医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1,236,327.78元，主要用于医保局行政事业人员大病医疗保险及离休人员医疗费统筹支出；2101301城乡医疗救助1,982,100.00元，主要用于城乡居民医疗救助支出；2101501行政运行4,010,062.4元，主要用于行政人员工资支出；2101502一般行政管理事务384,900.00元，主要用于破产企业城镇职工大病补充医疗保险费补助资金支出、城乡居民医疗保险基金特殊人群个人缴费补助资金支出；2101550事业运行1,330,555.07元，主要用于事业人员工资支出；2101599其他医疗保障管理事务支出360,000.00元，主要用于日常工作运转、行政执法专项工作支出。

221住房保障支出560,390.40元，为2210201住房公积金支出，主要用于医保局行政事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,500.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

蒙自市医疗保障局2026年公务接待费预算为7,500.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为7次，共计接待75人次。

减少原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）离休干部医疗统筹补助资金

1.数量指标：市属机关事业单位参统离休人员。

2.质量指标：续费标准达标率。

3.社会效益指标：保障市属机关事业单位参统离休人员补助。

4.满意度指标：市属机关事业单位参统离休人员满意度。

（二）居民医疗保险基金特殊人群个人缴费补助资金

1.数量指标：村干部。

2.质量指标：补助标准达标率。

3.数量指标：村干部补助标准。

4.社会效益指标：保障受益对象。

5.满意度指标：村干部满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。  

基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

机关运行经费，旨在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市医疗保障局2026年机关运行经费安排106,280.00元，与上年对比减少166,540.00元，主要原因分析：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市医疗保障局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：2026年未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市医疗保障局资产总额602,038.83元，其中，流动资产253,778.00元，固定资产346,614.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,646.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,542.54元，其中固定资产增加9,198.70元，无形资产减少1,040.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 蒙自市医疗保障局2026年部门预算表

（附件17张表）