蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2026年预算公开

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、扶贫开发办公室。3个中心, 均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别为：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城镇建设发展和财务服务中心。

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、统计调查分析、交通运输等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.城镇建设发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、公共设施维护与管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、农危房改造、市容市貌提升、城乡规划建设、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作；负责财政、国有资产监管、村（社区）财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领作用，夯实组织战斗堡垒。深入学习贯彻中央八项规定精神，常态化开展党员教育。强化基层骨干队伍建设，加大对村（社区）“两委”班子的培训力度，着力提升基层干部政治素养和履职能力。

2.聚力重大项目攻坚，增强发展内生动力。紧扣“资源变资产、村民变股民”目标，坚持“项目为王、招商为要”，依托区位和资源优势，2026年将持续推进高标准农田建设、新光村轻工业园区、马房（几船归）等重点项目建设。同步围绕资源禀赋加大招商引资力度，强化项目谋划储备，为高质量发展注入持续动能。

3.织密民生保障网络，提升群众获得感。严格落实各项惠民政策，规范农村低保动态管理机制。扎实推进养老和医疗保险参保缴费，针对不同群体开展精准宣传。做实做细防返贫动态监测帮扶，对28户69人监测对象定期开展“两不愁三保障”、饮水安全及家庭收入评估，因户施策制定帮扶措施，确保帮扶精准有效。

4.深化社会治理创新，维护社会和谐稳定。加强与派出所、司法所等职能部门及村（社区）的协同联动，整合辖区资源，凝聚工作合力，推动综治工作全面落实。加大矛盾纠纷排查和特殊人群管理力度，努力将风险隐患发现在早、化解在小，切实筑牢平安防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16750199.23元，其中：一般公共预算16750199.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2398784.26元，上升16.71%，主要原因为实有人数较上年有所增加，工资福利，社会保险缴费等人员经费、公用经费均有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16750199.23元，其中:本年收入16750199.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16750199.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2398784.26元，主要原因因为实有人数较上年有所增加，工资福利，社会保险缴费等人员经费、公用经费均有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16750199.23元。财政拨款安排支出 16750199.23元，其中：基本支出15398341.23元，与上年对比增加1138794.26元，主要原因为实有人数较上年有所增加，工资福利，社会保险缴费等人员经费、公用经费均有所增加；项目支出91868.00元，与上年对比增加1259990.00元，主要原因为体制经费、乡镇经费由基本支出调整为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010102一般行政管理事务100000元，主要用于乡镇经费项目支出。

2.2010301行政运行4321610.64元，主要用于行政人员工资及公用经费支出。

3.2010302一般行政管理事务1150714元，主要用于体制经费及乡镇经费支出。

4.2010350事业运行4947592.59元，主要用于事业人员工资及公用经费支出。

5.2011102一般行政管理事务90000元，主要用于

6.2080501行政单位离退休7800元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

7.2080502事业单位离退休3600元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1252234.41元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2080801死亡抚恤62500.8元，主要用于死亡抚恤支出。

10.2101101行政单位医疗213001.18元，主要用于职工医疗缴费支出。

11.2101102事业单位医疗343452.34元，主要用于职工医疗缴费支出。

12.2101103公务员医疗补助431056.27元，主要用于职工医疗缴费支出。

13.2101199其他行政事业单位医疗支出59497.4元，主要用于职工医疗缴费支出。

14.2130299其他林业和草原支出91868元，主要用于纳瓦寨森林公园租用补助资金支出。

15.2130705对村民委员会和村党支部的补助2680780元，主要用于村（居）委会公用经费支出。

16.2210201住房公积金994491.6元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

自市人民政府雨过铺街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计283615.00元，较上年减少151366元，下降1.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2026年公务接待费预算为93393.00元，较上年减少944.00元，下降1.00%，国内公务接待批次为240次，共计接待2350人次。减少原因为厉行节约，严格按照三公经费使用规定缩减预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为190222.00元，较上年减少150422.00元，下降44.16%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增减少148500.00元，下降100%；公务用车运行维护费190222.00元，较上年减少1922元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，为我单位各站所结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年，为我单位各站所本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.“三公”经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2026年机关运行经费安排987304.6元，与上年对比减少420967.23元，主要原因为集镇管理经费、人大代表培训经费、人大主席团工作经费、纪检监察专项经费由基本支出公用经费调整至项目支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2026年委托业务费安排731991元，与上年对比增加678891元，主要原因为体制经费中预算安排增加环境整治委托业务费，乡镇经费中预算安排增加项目服务、宣传工作等委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市人民政府雨过铺街道办事处资产总额10218286.04元，其中，流动资产8234889.62元，固定资产1034377.9元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产614.27元，其他资产948404.25元。与上年相比，本年资产总额减少2462845.66元，其中固定资产减少191865.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值98000元；处置无形资产1项，账面原值197166.28元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

第二部分蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2026年部门预算表

（附件17张表）