蒙自市政务服务管理局2026年预算公开

蒙自市政务服务管理局2026年预算公开目录

第一部分蒙自市政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市政务服务管理局是政府组成部门，参照政府批准的“三定”方案，确定蒙自市政务服务管理局的主要职能职责为：

1.负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

2.负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

3.负责对市级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

4.指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

5.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

6.负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；

7.指导并督促市公共资源交易中心以及各乡镇（街道）为民服务中心业务工作；

8.承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政务服务科、监督管理科、行政审批制度改革科。所属单位3个，分别是：

1.蒙自市公共资源交易中心（非独立核算 非独立批复）

2.蒙自市投资项目审批服务中心（非独立核算 非独立批复）

3.蒙自市单位资金管理中心（非独立核算 非独立批复）

（三）重点工作概述

市政务服务管理局根据州委337和市委151工作思路，结合政务服务工作实际扎实抓好以下工作。

一是扩展“高效办成一件事”场景清单。落实省、州2026年重点事项清单，聚焦企业全生命周期和群众关切，结合蒙自市实际情况，围绕产业发展、“一老一小”等主题，探索推行高频事项组合办理，提升便利度。梳理并印发蒙自市2026年度“高效办成一件事”重点事项清单，建立健全工作机制。督促各重点事项牵头部门编制“一件事”办事指南并公示。加强市政务服务中心各相关窗口人员业务培训，做好“一件事”办理及宣传解答工作。二是聚焦特殊群体需求优化服务。设立“老年人服务专区”，配备专职导办员，摆放放大镜、应急医药箱、老花镜等便民物资，提供大字版指引、帮办代办、上门服务等；对残疾人、行动不便群众推行“电话预约、上门代办”等服务。建立特殊群体服务台账，每月回访满意度，确保服务标准不打折扣。三是持续降低公共资源交易制度性交易成本。推广保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，鼓励投标公司使用保函（保险）缴纳投标保证金，切实降低企业交易成本。鼓励招标人运用企业信用评价方式替代投标保证金，对依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业的投标保证金。四是优化公共资源交易服务。延伸项目交易前置服务，开展招标投标、减免保证金等政策宣传，提升各方交易主体招投标政策知晓率。抓实交易项目提醒，按照进场时发放温馨提示，中标后电话提醒，发函提醒等方式，督促招标单位、代理机构完成保证金退还、合同上传等工作，规范进场交易项目开展。五是聚焦严管理，抓实队伍建设。一是强化业务培训。通过专题培训、技能比拼、文明服务礼仪活动等方式，进一步提升政务大厅工作人员的业务水平和能力为企业和群众提供更优质、高效、便捷的政务服务。二是加强监督管理。在严格执行原有制度的基础上，结合工作实际再进一步完善管理制度。深化对局机关和大厅工作人员的管理，由检查工作纪律、作风向提升服务水平、服务能力、效率的转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4512593.34元，其中：一般公共预算4512593.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比较上年的4568043.68元减少55450.34元，减少了1.2%，主要原因分析由于机构改革，本单位2026年人员减少，人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4512593.34元，其中：本年收入4512593.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4512593.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比较上年的4568043.68元减少55450.34元，减少了1.2%，其中：一般公共预算财政拨款减少55450.34元。主要原因分析由于机构改革，本单位2026年人员减少，人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4512593.34元。财政拨款安排支出4512593.34元，其中：基本支出4234593.34元，与上年对比较上年的4464043.68元减少229450.34元，减少了5.1%，主要原因分析由于机构改革，本单位2026年人员减少，人员经费及公用经费减少。项目支出278000.00元，与上年对比较上年的104000.00元增加174000.00元，增加了167.3%，主要原因分析：我局承接云南省一体化政务服务平台推广应用考核、营商环境评价、群众满意度调查等上级专项任务，产生第三方评估、问卷调查、宣传推广等支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行，预算支出1138973.08元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出；

2.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行，预算支出1894884.5元，主要用于所属事业单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出；

3.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出340640.00元，主要用于政务局业务经费及财政“编外人员”经费支出；

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出456263.36元，用于机关事业单位基本养老保险职业年金缴费及退休人员公用经费支出；

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－单位医疗保险，预算支出344086.16元，用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

6.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，预算支出337746.24元，用于支付行政事业人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47965.00元，与上年一致，无增减。

（一）因公出国（境）费

蒙自市政务服务管理局2026因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自市政务服务管理局2026年公务接待费预算为47965.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为8次，共计接待61人次。我单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委、市政府下发的有关厉行节约文件精神，按照只减不增的原则安排“三公”经费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，严格控制和压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因主要是与上年保持不变，无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市政务服务管理局业务经费项目绩效目标：一是持续做好一体化政务服务平台的宣传推广、管理使用工作，及时反馈运用过程中出现的问题，促进平台建设提升，推进政务服务“网上办”。二是进一步拓展“跨省通办”“省内通办”事项，健全“异地代收代办”和“多地联办”业务协同机制，推动更多事项“全程网办”，深入推进“政邮合作”，为企业和群众异地办事提供申请材料和办理结果的寄递服务。三是深入推进“一件事一次办”主题集成服务，通过优化再造流程，实现更多高频事项主题集成办理。全面推行“不见面”办事，“24小时不打烊”在线政务服务，网上可办率达100%，全程网办率达95%以上。四是持续加强乡镇（街道）、村（社区）政务服务标准化建设。五是着力打造乡镇便民服务中心示范点。六是进一步规范完善政务服务帮办代办工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

7.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

9.住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市政务服务管理局2026年机关运行经费安排175881.04元，主要用于支付办公费、邮电费、差旅费、水电费。与上年对比较上年的194548.72元减少18667.68元，减少了9.6%，主要原因分析由于机构改革，本单位2026年人员减少，人员经费及公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市政务服务管理局2026年委托业务费安排0元，与上年一致，无增减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市政务服务管理局资产总额21479258.82元，其中，流动资产4067308.98元，固定资产17411948.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少540905.85元，其中固定资产减少540905.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分蒙自市政务服务管理局2026年部门预算表

（附件17张表）