蒙自市芷村镇人民政府2026年预算公开

蒙自市芷村镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市芷村镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市芷村镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市芷村镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村 （社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别是：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

1.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

1.强规划、抓项目，发展后劲支撑更加有力。编制发展规划破局。广泛听取各方意见编制我镇“十五五”规划。重点围绕农业产业发展、人居环境、人畜饮水工程等，储备规划项目65个，涉及资金104亿元，进一步增强产业发展后劲。瞄准新质生产力发力。高山蓝莓基地扩面投产，柒瑞结预投资1.4亿元的“同桥农场”一期500余亩、村集体公司运营的百亩连片高山蓝莓“同济农场”实现开园采摘，北洲农业300余亩“同鑫农场”蓝莓基地开工建设，助推蒙自蓝莓产业成为新质生产力标杆。聚焦特色高效农业发展。做优做强五万二千产业，千亩白玉枇杷长势良好，集仓储、分拣、初加工为一体的“白玉臻品”供应链项目完成地勘。新建1.2万吨的芷村高原农特产品冷链交易中心火热营业，全镇小黄姜配套2.6万吨冷链仓储及5条精深加工生产线，小黄姜全产业链初步成型。

2.强治理、优服务，全镇发展环境更加优质。环境卫生综合整治常态开展。投入衔接资金、农村公益事业奖补资金、彩票公益金370万元，实施人居环境提升及饮水安全项目。组织集中整治208次，清理垃圾18.2吨、沟渠3.5公里，完成50户困难群众庭院硬化，解决430户1805人季节性饮水问题，杨柳井村、老芷村新寨、红底冲等村人居环境显著提升。营商环境持续优化提升。加强要素保障，及时协调解决企业生产经营中的难点、堵点问题，确保企业项目投资放心、经营舒心、发展安心。成功招引柒瑞结农业（红河）有限责任公司、红河和茂农业科技有限公司等企业到芷村投资建设。“三资”管理规范增效。扎实开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动，排查发现财务管理方面问题6个，已全部完成整改，规范整改村集体问题合同20余份，农村集体资产监管长效机制不断健全完善。

3.强基础、育产业，乡村事业发展更加红火。全面开展防返贫监测排查，新识别监测对象6户14人，消除风险67户238人。保障基础强力夯实。开发乡村公益性岗位安置就业241人补助227.36万元，申请一次性交通补助68.51万元，发放雨露计划补助50.55万元。开展线下招聘会4场，发布岗位1020个，申报就业创业资金600余万元带动120人就业，发放养老金及丧葬补助超500万元，多维度增强群众获得感。农业发展势头良好。扎实推进耕地保护工作，全年完成耕地园地现状摸排图斑7973个。严格落实惠农补贴政策，完成7393户农户425.87万元耕地地力保护补贴公示，发放农机购置补贴34.08万元，切实减轻农户生产负担。全年完成粮食播种面积3.93万亩，牲畜存出栏量8.8万头，肉类总产量2905吨，进一步夯实农业基本盘。集体产业提质增效。石马脚、黑拉冲2个万寿菊收储中心建设完成，当年收储万寿菊2003.07吨，产生村集体收益6万元。杨柳井森林康养基地接待游客1.4万人次、创收25万元。镇交通综合服务中心开展三轮摩托车业务培训450人，实现营业收入38.7万元。投资809.73万元的村集体百亩连片高山蓝莓基地，预计产生年收益589.5万元，村集体经济发展实现质的提升。

4.强保障、办实事，社会民生福祉更加殷实。社会保障兜底牢固有力。发放低保、特困、事实无人抚养儿童等各类救助金540.8461万元、残疾人“两项”补贴54.07万元、高龄补贴37.99万元。积极稳妥处置“9.15砖厂”舆情事件，追回欠薪资金6.24万元，有效维护劳动者合法权益。基础设施建设逐步完善。扎租白红底冲活动室建成投入使用，白诗里和田村农村公益事业财政奖补项目完工投用。一碗水村委会啊乌白公路、扎租白村委会小尖山等自然村通畅工程项目陆续完工，总计7.8公里硬化道路投入使用，有效改善偏远村组通行条件，为乡村振兴铺就“畅通路”。群众文化生活加力丰富。元旦组织“旅居芷村奔向未来”跨年跑步活动，端午举办杨柳井基地“探野趣・捡野菌”第二季赛事，配合市级开展“遗韵流芳・跃动秀场”非遗时尚秀，壮族刺绣等非遗技艺亮相T台。开展第四届村BA篮球赛事，万余名群众积极参与。成功申报1项市级非遗项目、1名市级非遗传承人，制作2部非遗宣传片，壮族“马脚杆”粽子连续两年登上央视，以文化“软实力”撬动乡村“流量经济”。

5.强综治、保安全，平安建设基础更加稳固。矛盾纠纷化解高效。推行“1+N+1”村级共建理事会多元共治模式，高效协调解决征地拆迁等各类矛盾纠纷73起、调解率100%。平安建设纵深推进。扎实推进镇综治中心规范化建设，持续深化电信诈骗打击治理等专项工作，开展法治宣传10余次，覆盖人群2万余人次。积极开展缴枪治暴工作，收缴气钉枪、管制刀具等各类枪支刀具221支。应急安全防线稳固。严格落实“1262”预警机制，发布气象预警 139次，开展应急演练10余次，排查地质灾害点65次，消除隐患2处。开展重点水域联合执法行动4次，劝阻违法捕捞、游泳人员30余人次。聚焦治本攻坚三年行动，开展安全生产检查382家次，整改消防安全隐患41处，全年未发生重特大安全事故。

6.强法治、转作风，效能政府建设更加有质。坚持正风肃纪一刻不松。严格落实党风廉政建设责任制，纵深推进全面从严治党，深入整治群众身边不正之风和腐败问题，认真抓好巡察和审计发现问题整改，按时完成11个村（社区）领导任职经济责任审计，全面做好农村集体“三资”管理专项整治工作。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持政府带头过紧日子，压减各类办公经费。坚持依法行政一以贯之。全面推进法治政府建设，不断优化制度建设，构建“执法有力度、服务有温度”的执法队，主动接受社会和舆论监督。36件人大代表意见建议完成面商答复。坚持队伍建设一抓到底。大力推进作风革命，健全干部激励机制，树立先进典型，想干事、能干事、干成事的氛围更加浓厚。

与此同时，深入推进国防教育、国防动员，扎实做好创文、退役军人服务保障等工作，工会、共青团、妇联、红十字会、老龄、儿童、残疾人等事业全面发展，统计、民族宗教等各项工作也取得了新成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19568987.82元，其中：一般公共预算19568987.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年18285673.78元对比增加1283314.04元，增长7.02%，主要原因是2025年人员政策调整基本工资、年度正常晋升工资、社保基数、公积金等基数调整。故本年度财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19568987.82元，其中:本年收入19568987.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19568987.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18285673.78元对比增加1283314.04元，增长7.02%，主要原因是2025年人员政策调整基本工资、年度正常晋升工资、社保基数、公积金等基数调整。故本年度财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19568987.82元。财政拨款安排支出19568987.82元，其中：基本支出17685537.82元，与上年对比减少600135.96元，下降3.28%，主要原因是2026年根据部门预算填报口径要求，把2025年部门预算基本支出中的业务专项经费调整到项目支出，故本年度基本支出减少；项目支出1883450元，与上年对比增加1883450元，增长100%，主要原因是2026年根据部门预算填报口径要求，把2025年部门预算基本支出中的业务专项经费调整到项目支出，故本年度项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行155528.04元，主要用于人大人员工支出资、公务交通补贴、公用经费等；

2010102一般行政管理事务100000元，主要用于人大开展乡镇人大主席团工作经费、乡镇人大代表培训经费；

2010107人大代表履职能力提升65000元，主要用于人大代表履职能力提升业务经费；

2010301行政运行3553025.24元，主要用于行政人员工资支出、行政人员公务交通补贴、公车购置及运维费、工会经费、单位运行所需体制经费等；

2010302一般行政管理事务1648526元，主要用于单位保运转所需的工会经费、劳务费、委托业务费及办公设备购置等集镇管理经费；

2010350事业运行5050647.29元，主要用于事业人员基本工资、保险、绩效等工资福利支出；

2011102一般行政管理事务90000元，主要用于纪检监察部门开展监察工作专项经费；

2013101行政运行454116元，主要用于党委人员工支出资、公务交通补贴、公用经费等；

2080501行政单位离退休6600元，主要用于离退休行政人员开展必要活动和日常公共管理的支出；

2080502事业单位离退休3600元，主要用于离退休事业人员开展必要活动和日常公共管理的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1224964.32元，主要用于行政、事业人员养老保险支出；

2080801死亡抚恤22183.56元，主要用于发放单位辖区内需承担的遗属补助专项经费；

2101101行政单位医疗195993.8元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗347548.51元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助413359.74元，主要用于缴纳退休人员、行政及事业人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出70884.12元，主要用于缴纳职工大病及工伤保险；

2130705对村民委员会和村党支部的补助5190540元，主要用于村（居）委会干部、村组干部人员工资、保险等生活补助支出及拨付社区及村委会工作经费；

2210201住房公积金976471.2元，主要用于缴纳行政和事业人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

2026年我单位部门预算无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计542000元，较上年减少181310元，下降25.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市芷村镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市芷村镇人民政府2026年公务接待费预算为177000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为260次，共计接待4443人次。

减少原因为贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市芷村镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为365000元，较上年减少181310元，下降33.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少161310元，下降100%；公务用车运行维护费365000元，较上年减少20000元，下降5.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因为贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位部门预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

2.机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支付日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇人民政府2026年机关运行经费安排1385637.2元，与上年对比减少1056758.08元，下降43.27%，主要原因是本年度人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、纪检监察事务支出由基本支出列入项目支出，故机关运行公用经费大幅下降。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇人民政府2026年委托业务费安排1000000元，与上年对比增加1000000元，增长100%，主要原因是我镇根据工作实际，委托蒙自市芷桃遇运营管理有限公司开展集镇管理工作，故本年度新增委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市芷村镇人民政府资产总额14935633.54元，其中，流动资产12832785.83元，固定资产2040617.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30733.99元，待处理财产损溢31496.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1435883.67元，其中固定资产增加391365.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值265528.71元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市芷村镇人民政府2026年部门预算表