蒙自市芷村镇人民政府2024年度部门决算

监督索引号53250300755501000

蒙自市芷村镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好全镇农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把全镇经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好芷村镇乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

6.增强芷村镇社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政5个，事业3个。

行政机构5个分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

事业机构3个分别是：党群服务中心，综合行政执法队，农业农村发展和财务服务中心。

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市芷村镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位:蒙自市芷村镇人民政府。

2.其他事业单位：党群服务中心，综合行政执法队，农业农村发展和财务服务中心，均为非独立核算、非独立批复预算的单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属4人。

车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

三、重点工作概述

今年是中华人民共和国成立76周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好全年工作意义重大。今年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，按照省委“3815”

战略发展目标，州委“337” 、市委“151” 和镇党委“1355”工作思路，全力以赴守底线、稳支撑、增动力、上台阶，全面推进乡村振兴，切实快转型、强升级、防风险、升预期、增福祉、保稳定，坚定信心，踔厉奋发，不断巩固经济发展良好势头。今年的主要经济预期目标建议：地区生产总值增长5%以上；产业投资与上年持平；农村常住居民人均可支配收入与经济增长保持同步。围绕上述目标，重点抓好以下工作：

（一）聚焦农文体旅融合，助力产业转型升级。做强做优农特产业。立足小黄姜、枇杷等特色产业，做好“土特产文章”，争创农业产业强镇。加快强链、补链、延链步伐，发展小黄姜、枇杷精深加工，推动蒙自市东部果蔬冷链物流中心二期（小黄姜精深加工）项目落地；打造芷村白玉枇杷和枇杷加工产品品牌，建成枇杷科技馆，着力提升芷村枇杷品牌影响力。依托“村播”培育行动，育强乡村直播带货新农人，运用“政府搭台、行业助力、企业唱戏、市场运作”的线上销售方式，为乡村产业转型、群众增收致富推“播”助澜。深入“产、学、研”结合，加大与高校和科研院所合作力度，在品种选育、病虫害防治、市场营销等方面深入探索。抢抓机遇促三产质变。立足“中共云南一大会址”红色品牌提升行动项目建设和芷村“二羊”特色美食，深入挖掘滇越铁路、芷村火车站、胡志明旧居等文化内涵和文旅价值，推动“杨柳井”现代休闲康养基地、滇越铁路乡村振兴篮球公园等项目落地，打造芷村“红色+农文体旅”精品旅游线路。在红河州与越南合作交流持续深化之际推动胡志明旧居陈列室落成开放。大力支持特色种养、特色手工、休闲旅游等类型庭院经济发展，激发市场活力。积极申报白石岩村为“云南省金牌旅游村”。加快拓展新兴产业。年内争取打造中药材新品种试验示范及规范化种植基地，建成艾草种植示范基地，在培育农业产业助农增收方面实现新突破。

（二）聚焦项目谋划建设，强化经济增长支撑。开展村（社区）、中心站所项目谋划大比拼，建立项目动态储备库，定期动态储备产业类项目20个，基础设施、民生改善类项目50个，总投资不低于30亿元。下力气争项目。紧盯各级政策支持导向，全力以赴跑项目争资金，争取全年各类到位项目资金不低于2000万元。强前期保项目。加大项目前期可研、选址、设计等工作力度，做好用地、用林、环评等审批事项对接，全力保障查尼皮宜居宜业和美示范村、芷村镇高原特色果蔬冷链中心等建设项目快速开工。优服务促项目。强化土地、资金等要素保障，加强协调对接，服务保障好“中共云南一大会址”红色品牌提升建设项目，力争本年度7月初研学站投入使用，10月中旬一期项目建设完成。“项目长”督项目。深化重点项目“项目长”负责制，实行全过程清单化调度，项目专班定期现场办公，问需求、解难题、鼓干劲，督促项目如期高质量建成。

（三）聚焦营商环境优化，厚植招商引资沃土。把营商环境作为发展的“生命线”。树牢“政府围着企业转，企业有事马上办”的理念，做到该办的事坚决办，能办的事马上办，难办的事想办法办，需要合办的事协作办。持续推进“芷商服”小分队常态化走 访机制，协调处理企业急难愁盼问题，让企业在芷村放心投资、安心经营、专心创业。把招商引资作为发展的“一号工程”。践行一个项目、一个领导、一个工作专班、一套项目保障方案、一抓到底的“五个一”招商工作模式。立足芷村特色产业和优势资源，紧盯高原特色现代农业、农文体旅产业精准招商。坚持外引和内培“双向发力”，借助中草药、艾草种植大户、羊肚菌种植能手等农村致富带头人吸引龙头企业投资；扛实“一把手”招商责任大胆“走出去”精准招商，全年确保招商引资到位资金增长50%以上。把经营主体培育作为发展的“重要引擎”。积极鼓励大众创业，培育和壮大农村电商主体队伍，积极鼓励个体工商户向企业转型，力争新增经营主体超过上年水平。

（四）聚焦宜居宜业建设，推动乡村全面振兴。不断巩固拓展脱贫攻坚成果。全面落实防返贫动态监测和帮扶长效机制，巩固提升“三保障”和饮水安全水平。用好脱贫人口小额信贷，做实培训就业、产业增收等措施，完善新型经营主体联农带农益农机制，全面挖掘联农带农富农潜能，千方百计拓宽渠道助农增收，实现人均纯收入1万元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户动态清零，带动监测户逐步消除风险。学习推广运用“千万工程” 经验。大力开展农村人居环境整治，深入实施“五治理一革命”，重点抓好农村生活污水治理、农村生活垃圾分类处理、村庄绿化美化等工作，实现农村生活污水治理率达到60%以上，农村生活垃圾处理设施覆盖率达到90%以上。打造乡村振兴“千万工程”示范村1个，实施泥泞路改善、排水沟渠整治自然村20个左右，建设美丽庭院400户。发展壮大村集体经济。指导各村立足自身资源优势、经济基础、人文特色等资源禀赋，全面盘活资源资产资金，用好用活衔接资金产业项目，增强村集体经济“造血功能”。指导村集体公司拓展经营领域，不断拓宽集体经济收入增收渠道，力争实现各村（社区）集体经济均达15万元以上。

（五）聚焦群众所需所盼，持续增进民生福祉。促进高质量充分就业。开展“需求—培训—持证—就业—增收”的“菜单式”培训闭环服务，培育创业创新带头人和乡村工匠。扛实教育职责。把教育作为管长远的事业来抓，主动服务学校发展；每年召开教育工作大会、筹措资金奖师奖学；积极引进社会组织和个人为教育捐资助学；扎实开展控辍保学，守护校园周边环境安全。持续加大基础设施建设。积极谋项目争资金，聚焦通村道路、产业机耕路、水利设施、灯光亮化工程，力争硬化入村道路10公里、新建机耕道路20公里，积极引导村集体经济助力农村灯光亮化、安装太阳能路灯200盏，基本解决辖区内季节性缺水问题。加大“一老一小”关心关爱。整合资源，多方联动，改善硬件条件，强化应急支持，开展心理健康、生理卫生辅导，共筑“一老一小”暖心服务链。谋划推动镇域医康养项目。依托蒙自市区域医疗副中心的打造，探索“公建民营”“民办公助”等模式，推动卫生院与敬老院协同发展，着力打造符合芷村实际的镇域医养结合新模式。繁荣文化事业发展。高水平办好第三届乡村振兴杯篮球赛和四季“村晚”，高规格举办蒙自市芷村镇枇杷文化旅游节暨“枇杷王”评选；鼓励石马脚村举办侬人文化活动，挖掘苗族花山节文化内涵，促进民族团结进步和谐发展。全力办好10件惠民实事。

（六）聚焦筑牢风险防线，夯实安全发展根基。严守粮食安全红线。健全完善耕地保护工作制度，建立常态长效监管机制，着力推进耕地占补平衡专项整治行动。严格执行设施农用地备案制度，清理整治经营性大棚房，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为。加大高标准农田管护力度，稳步提高粮食单产，确保完成粮食、大豆、油料播种任务。织密安全发展防护网。深入开展安全生产“六大攻坚行动” ，健全完善安全生产网格化责任体系，按照“四化”“四严”“四可” 要求全力推动农村自建房、食品、交通、燃气、消防等重点领域安全工作落实；全面加强地灾隐患的排查和监测预警精度，确保及时发现险情，提前预警，为人民群众提供科学、准确、及时的信息服务。守护生态安全屏障。深入打好污染防治攻坚战，常态化推进林长制、河（湖）长制，推动林业产业保护开发利用，推动三大水库周边及上游水环境综合治理，严厉打击污染环境、河湖“四乱” 、破坏森林草原资源、非法采矿等违法行为。全力防范经济风险。习惯过紧日子，把有限的资金用于发展所需、民生所急，稳妥化解历史遗留债务，坚决杜绝新增隐性债务，确保发展安全。全面推进平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，深化“四下基层”实践，着力把问题解决在基层，化解在萌芽。完善社会治安防控体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。进一步做好统计、搬迁安置、档案、科技、气象、红十字等工作，切实保障老龄、妇女、儿童、残疾人合法权益，抓好国防动员、国防教育、双拥、民族团结示范创建等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市芷村镇人民政府2024年度收入合计27424227.63元。其中：财政拨款收入27384227.63元，占总收入的99.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入40000元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计减少14560320.46元，下降34.68%。其中：财政拨款收入减少14600320.46元，下降34.78%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市芷村镇人民政府2024年度支出合计27424227.63元。其中：基本支出15879247.97元，占总支出的57.9％；项目支出11544979.66元，占总支出的42.1％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少14560320.46元，下降34.68%。其中：基本支出减少3150360.28元，下降16.56%；主要原因是2024年基本支出减少，主要是公用经费支出减少导致基本支出减少；项目支出减少11409960.18元，下降49.71%。主要原因是2024年上级下达的项目资金减少导致项目支出减少，主要是专项衔接资金等比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市芷村镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15879247.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15130623.69元，占基本支出95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费748624.28元，占基本支出的4.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市芷村镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11544979.66元。其中：基本建设类项目支出0元。

红财综发〔2023〕36号查尼皮红色文化传承场所建设示范项目资金项目经费1000000元，主要用于查尼皮红色文化传承场所建设。

红财农发〔2023〕115号蒙自市芷村镇白石岩村委会查尼皮村2023年宜居宜业和美示范村创建项目经费2900000元，主要用于蒙自市芷村镇白石岩村委会查尼皮村2023年宜居宜业和美示范村创建。

红财农发〔2023〕115号蒙自市芷村镇高原特色果蔬冷链中心建设项目（一期）项目经费1600000元，主要用于蒙自市芷村镇高原特色果蔬冷链中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市芷村镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出25678917.63元,占本年支出合计的93.64%。与上年相比减少15267669.4元，下降37.29%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4918725.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.15%,完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出；商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出1272.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的100%；主要用于商品和服务支出。

4.公共安全（类）支出216000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的100%。主要用于对个人和家庭的补助。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出314447.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出和资本性支出。

8.社会保障和就业（类）支出1827943.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助和资本性支出。

9.卫生健康（类）支出995133.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

11.城乡社区（类）支出562267.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出。

12.农林水（类）支出15927808.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.03%,完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助和资本性支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

19.住房保障（类）支出915319元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%,完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出和资本性支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为246970元，决算为114616.79元，完成年初预算的46.41%；支出决算较上年减少274620.92元，下降70.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为246970元，决算为114616.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的46.41%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少169800元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少96738.92元，下降45.77%；公务接待费支出决算较上年减少8082元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为246970元，支出决算为114616.79元，支出决算较上年减少274620.92元，下降70.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为246970元，决算为114616.79元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照《反对浪费厉行节约》等相关文件执行，严格控制“三公”经费开支，以及财政资金紧张，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少169800元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少96738.92元，下降45.77%；公务接待费支出决算减少8082元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照《反对浪费厉行节约》等相关文件执行，严格控制“三公”经费开支，以及财政资金紧张，故公务接待费较上年大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市芷村镇人民政府2024年机关运行经费支出748624.28元，比上年减少1464748.48元，下降66.18%,主要原因是财政资金紧张，各项经费支出减少。部门机关运行经费主要用于单位正常运转所产生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市芷村镇人民政府资产总额13531039.81元，其中，流动资产11819455.25元，固定资产1649252.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30836.23元（净值），其他资产31496.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1538660.19元，其中固定资产减少47147.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6269376元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出6269376元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250300755501111