蒙自市住房和城乡建设局2026年预算公开

蒙自市住房和城乡建设局2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市住房和城乡建设局2026部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 蒙自市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设责任。

2.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策。拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房屋转让、房屋抵押、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。负责住房专项维修资金的归集使用工作。

4.承担推进住房制度改革的责任。拟订市住房改革政策并指导实施，会同有关部门负责市级机关房改补贴资金的审批。

5.指导城市建设工作。拟订城市建设的政策并指导监督实施。负责环卫、公共绿化、公共照明、市政道路市政公用设施的维修、维护、修缮、改造工作。

6.承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。

7.承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导小城镇和村庄环境治理和垃圾设施建设工作。负责农村民居通用图设计和推广。

8.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作。拟订地方建设项目工程造价管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。采集上报工程造价信息。

9.承担规范建筑市场秩序的责任。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。指导勘察设计活动，拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督执行。监督管理工程勘察设计咨询业和工程勘察设计质量。指导城市地下空间的开发。指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作。指导、监督管理农村民居地震安全工程建设。

12.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

13.宣传和贯彻国家有关城建档案管理的法律、法规和规章。组织制定城市建设档案工作计划并组织实施。监督、检查、指导城建档案工作并参与建设工程的竣工验收。负责建设项目规划档案资料管理。

14.承担城市绿化建设、管理责任。负责城市绿线的监督和管理。负责城市园林绿化建设项目的审核管理工作。负责城市公共绿地、居住区绿地和干道绿化带等绿化工程设计方案的审核。承担城市的公共绿地、行道树及干道绿化带的绿化及设施的管理责任。

15. 为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障； 城市污水处理设施维护管理。负责城镇排水、污水处理项目的规划、筹建、运营、督管工作。收集处理城镇生产、生活污水；开展好污水再生利用，改善水环境质量，提高城镇环境质量。

16. 满足城镇居民及单位生活、生产用水需求。负责做好供水范围内供水设备的维修与维护，严格做到维修及时、服务到位，让用户满意。按照城市规划要求，做好供水管网及相关设施的建设。

17.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法规监察科、住房保障和房地产管理科、村镇建设科、城市建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、勘察设计科、城乡风貌管理科及机关党委。所属事业单位10个，分别是：

1.蒙自市市政工程建设中心（非独立核算、非独立批复）

2.蒙自市城建档案室（非独立核算、非独立批复）

3.蒙自市工程质量和消防管理监督站（非独立核算、非独立批复）

4.蒙自市建筑管理站（非独立核算、非独立批复）

5.蒙自市房地产管理处（非独立核算、非独立批复）

6.蒙自市房屋征收管理中心（非独立核算、非独立批复）

7.蒙自市保障性住房管理中心（非独立核算、非独立批复）

8.蒙自市排水管理处（非独立核算、非独立批复）

9.蒙自市建设工程招标投标管理中心（非独立核算、非独立批复）

10.蒙自市市政管理中心（非独立核算、非独立批复）

（三）重点工作概述

1.聚力经济指标，全力推动稳步增长。计划完成固定资产投资12亿元，新入库项目5个，总投资额达5亿元；建筑业产值方面，我局将紧跟州、市步伐，确保产值稳中有进；同时持续改善商品房销售状况，推动市场进一步回暖，整体保持稳步恢复态势。

2.聚焦“微改造”，深入推进城市更新。围绕“十五五”规划，以城市体检为导向，系统推进城市更新。一是城市体检方面。完成蒙自市2026年城市体检工作，将发现问题作为更新重点，统筹需求，分类实施。二是城中村和城市危旧房改造方面。推行“拆整并行”模式，仅对无法改善的危旧房屋实施拆除重建，其余以“微改造”为主，2026年计划修缮加固城市危旧房230套，新开工城中村改造项目1个。打造东大街及法国花园周边为危旧房修缮样板街区。三是老旧小区改造方面。完成2024年收尾工作，聚焦2005年以前建成、设施陈旧的小区，重点实施管道更换、电梯加装、绿化优化、停车位增设及安防升级等工程，计划改造老旧小区5个。四是电梯设备改造方面。实施老旧电梯更新项目，更新30部老旧住宅电梯。通过物业企业及国企的参与方式积极申报奖补资金，借助国家政策启动更新工作，推动群众从“忧居”到“优居”。

3.聚力基础设施建设，力促重点项目提质增效。一是全力推进在建项目。重点抓好红河大道南侧、西片区排水等已开工项目的建设进度，实施精细化、节点化管控。蒙自市餐厨废弃物处置及资源化利用项目力争2026年底前竣工，蒙自市生活垃圾收转运设施提升改造项目力争2026年7月开工，确保民生工程早日惠民。二是加强项目调度。通过国家、省级和州级重大项目管理系统定期调度，实时掌握在建项目施工进展。三是加快推进城市基础设施生命线安全工程省级试点建设。2026年力争全面建成市级监管平台，完善运行维护机制，持续推进数据汇聚治理。

4.赋能支柱产业，共建美好家园。一是加快房地产发展，满足宜居需求。借鉴学习昆明房地产28条措施，制定出台我市房地产促进政策。深化贯彻落实已制定的《城镇旅居工作实施方案》，建立不少于5个旅居项目房源库，推进滇南国际“医疗+康养”房地产项目建设，供外来人员选房置业。针对购房人群继续组织开展“走出去”房地产推介活动，积极引导企业让利，发放购房优惠券（企业每套补贴2万元）以加速库存去化。依托房地产融资协调机制，为天佑禧玥、创泰府畔壹号二期2个项目协调配套融资2.5亿元保交付；通过线上线下相结合方式开展城镇旅居宣传；新增配租保障性住房预计500余户，发放租赁补贴300户600人，切实为住房困难群体提供多元住房支持。二是强化建筑市场监管。严厉查处无证施工等行为，加强综合监督与执法；推广“云建宝”实名制平台，落实“六制一金一表”制度，保障工资支付与各方权益。

5.聚焦风貌提升，夯实市政基础。一是持续巩固绿美城市成果，计划于2026年实施蒙自市北回归运动公园、迎春路与天马路交叉口东北侧口袋公园、美景和府处口袋公园改造、通站大道北侧口袋公园、滇南国际北侧500米绿道共5个项目建设，并系统开展绿化带补植、枯木修剪及病虫害防治，提升精细化管养水平。二是建强城投绿化公司，依托3个现有苗圃加强苗木培育，为全市绿化提供专业支撑。三是制定老街区和老城区专项调查方案，应保尽保开展调查，并加强历史文化名镇、街区及5个传统村落的日常保护管理。

6.严守安全红线，提升服务效能。一是实施精准监管。开展质量安全大检查及专项治理，严厉打击违法行为。推行消防工程全流程监管与整改销号制，加大执法力度并优化办案流程。二是筑牢燃气安全。对前期排查整治“回头看”，并推进蒙自市明义燃气有限公司蒙自分公司、红河州蒙自乾煜燃气有限责任公司2家液化石油气充装站搬迁。三是规范开展房屋与市政工程的初步设计审批、抗震审查上报，配合推广减隔震等技术应用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有140人，行政编制实有26人，事业编制实有114人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员168人，其中：离休0人，退休168人。

车辆编制8辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入228,550,135.55元，其中：一般公共预算167,550,135.55元，政府性基金61,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加165,507,555.77元，增长262.53%。主要原因分析：一是在职人员比上年增加20人，退休人员比上年增加82人，人员经费比上年增加5,505,985.05元，增长28.08%，公用经费比上年增加151,570.72元，增长18.72%；二是项目拨款收入比上年增加159,850,000.00元，增长375.02%，主要是市政综合管理一体化项目全年管护经费拨款收入比上年增加80,000,000.00元，蒙自市生活垃圾填埋场、渗滤液处理运营管理项目经费拨款收入比上年增加3,000,000.00元，蒙自市生活垃圾焚烧处置项目经费拨款收入比上年增加3,000,000.00元，污水处理运行经费拨款收入比上年增加13,690,000.00元，棚户区改造支出经费拨款收入比上年增加61,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入228,550,135.55元，其中:本年收入228,550,135.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167,550,135.55元，政府性基金预算财政拨款61,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加165,507,555.77元，主要是原因分析：一是一般公共预算财政拨款收入比上年增加104,507,555.77元，增长165.77%；二是政府性基金（棚户区改造支出经费）财政拨款收入比上年增加61,000,000.00元，增长100%；国有资本经营收益财政拨款收入0元，与上年相比没有变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出228,550,135.55元。财政拨款安排支出228,550,135.55元，其中：基本支出26,075,735.55元，与上年对比增加5,657,555.77元，增长27.71%。主要原因分析：一是在职人员比上年增加20人，退休人员比上年增加82人，人员经费比上年增加5,505,985.05元，增长28.08%，公用经费比上年增加151,570.72元，增长18.72%；项目支出202,474,400.00元，与上年对比增加159,850,000.00，增长375.02%，增长的主要原因是2026年增加了以下项目的财政拨款支出：市政综合管理一体化项目全年管护经费拨款收入比上年增加80,000,000.00元，蒙自市生活垃圾填埋场、渗滤液处理运营管理项目经费拨款收入比上年增加3,000,000.00元，蒙自市生活垃圾焚烧处置项目经费拨款收入比上年增加3,000,000.00元，污水处理运行经费拨款收入比上年增加13,690,000.00元，棚户区改造支出经费拨款收入比上年增加61,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。其中：

1. 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休16,200元，主要用于全额拨款行政单位离退休人员公用经费，与上年度对比减少600.00元，减少原因是行政退休人员减少1人。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,365,220.80元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员工资、离退休人员公用经费。与上年对比增加918,030.60元，增加原因是由我单位发放工资的事业单位离退休人员增加21人，事业退休人员增加82人。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,676,171.04元，主要用于全额拨款行政事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加512,507.68元，增加原因是在职人员与上年对比增加20人。

4.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出66,475.32元，主要用于在职人员死亡后对无工作且已满50岁的配偶及未成年子女的生活补助。与上年对增加了24,765.00元，增加原因是2026年抚恤人员增加3人。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出208,838.09元，主要用于在职和退休行政人员的基本医疗保险费支出，与上年对比增加14,747.73元，增加的原因一是2026年提高了医疗保险缴费基数，二是行政退休人员与上年相比减少1人。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出900,759.40元，主要用于在职和退休事业人员的基本医疗保险费，与上年对比增加206,348.91元，增加的原因主要是2026年事业在职人员比上年增加20人，事业退休人员比上年增加83人。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出1,236,604.85元，主要用于在职和退休行政事业人员公务员医疗补助经费，与上年对比增加403,318.42元，增加原因主要是2026年在职人员与上年相比增加20人，退休人员增加82人。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出177,690.21元，主要用于在职和退休行政事业人员的大病保险缴费，与上年对比增加53,685.52元，增加原因主要是2026年在职人员与上年相比增加20人，退休人员增加82人。

9.城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行支出4,408,983.16元，主要用于行政人员工资及行政、事业公用经费等支出。与上年对比增加468,366.72元，增加原因一是2026年调增了行政人员基本工资；二是2026年下属事业单位的公用经费由城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出并入城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行支出。

10.城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务支出560,000.00元，主要用于支付偿还2015—2016年省级规划示范村建设贷款本息，与上年对比减少40,000.00元，减少原因是根据还协议，应还本金和利息逐年减少。

11.城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出13,047,281.48元。主要用于下属非独立核算、非独立批复的10个事业单位的人员经费支出。与上年对比增加2,449,828.87元，增加原因主要是2026年事业在职人员比上年增加20人。

12.城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出54,814,400.00元。主要用于蒙自市污水处理厂、滇南中心城市大屯海污水处理厂污水处理费欠费经费支出9,794,400.00元；蒙自污水处理厂、大屯海污水处理厂、芷村污水处理厂及七个乡镇污水处理厂站生产运行经费支出45,020,000.00元；与上年对比增加13,040,000.00元，增加原因是蒙自污水处理厂、大屯海污水处理厂、芷村污水处理厂及七个乡镇污水处理厂站生产运行经费支出根据污水处理量增加13,690,000.00元；蒙自市污水处理厂、滇南中心城市大屯海污水处理厂污水处理费欠费经费支出根据还款协议减少650,000.00元。

13.城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－棚户区改造支出61,000,000.00元，主要用于棚户区改造支出，与上年对比增加61,000,000.00，增加原因是2026年新增了棚户区改造项目支出。

14.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,971,511.20元，主要用于机关及下属全额拨款事业单位人员住房公积金支出。与上年对比增加366,556.32元，增加原因是2026年在职人员增加20人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项无与中央配套事项。

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2026年共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计305,770.00元，较上年减少3,090.00元，下降1.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为152,885.00元，较上年减少1,545.00元，下降1.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

公务接待费减少原因：一是接待制度严格化，使公务接待受到严格管控，公务接待相应减少；二是严格落实过紧日子的要求，严控“三公”经费支出，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费预算为152,885.00元，较上年减少1,545.00元，下降1.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费152,885.00元，较上年减少1,545.00元，下降1.00%。共计购置公务用车辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少原因：通过公务用车管理平台建立公务用车管理使用台账，提高车辆使用效率，降低运行成本

八、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市住房和城乡建设局2026年市本级预算项目共有8项。其中：

1.蒙自市创建国家文明城市绿地现状遥感测评项目经费，三级指标，指标值100,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：《蒙自市创建国家文明城市绿地现状遥感测评项目》合同。

2.蒙自市生活垃圾焚烧处置项目经费，三级指标，指标值3,000,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：《蒙自市生活垃圾处理服务协议》。

3.蒙自市生活垃圾填埋场、渗滤液处理运营管理项目经费，三级指标，指标值3,000,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：蒙自市生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理项目中标通知书及合同。

4.市政综合管理一体化项目全年管护经费，三级指标，指标值80,000,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：2023年与三家运营公司签订的合同内容。

5.蒙自市污水处理厂、滇南中心城市大屯海污水处理厂污水处理费欠费经费，三级指标，指标值9,794,400.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据签订的《蒙自市污水处理特许经营及污水处理服务费用支付等事项的补充协议》的协议。

6.污水（包括蒙自污水处理厂、大屯海污水处理厂、芷村污水处理厂及七个乡镇污水处理厂）处理运行经费，三级指标，指标值45,020,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2025年污水处理情况预估2026年污水处理量。

7.省级规划示范村寨基础设施建设统贷项目专项资金，三级指标，指标值560,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据蒙自市融资债务收支使用及还本付息情况统计表。

8.棚户区改造支出经费，三级指标，指标值61,000,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：《房屋征收补偿协议》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的由一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排359,260.00元，主要用于保障局机关及下属10家非独立核算事业单位日常运转。包括办公费、物业费、差旅费、培训费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加119,260.00元，增加主要原因：2025年9月机构改革，划入下属事业单位1个，在职人员比上年增加20人，退休人员比上年增加82人，相关的公用经费支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市住房和城乡建设局2026年委托业务费安排86,100,000.00元，与上年对比增加86,100,000.00元，主要原因是2026年新增蒙自市创建国家文明城市绿地现状遥感测评项目经费-委托业务费预算100,000.00元；蒙自市创建国家文明城市绿地现状遥感测评项目经费-委托业务费预算3,000,000.00元；蒙自市生活垃圾填埋场、渗滤液处理运营管理项目经费-委托业务费预算3,000,000.00元；市政综合管理一体化项目全年管护经费-委托业务费预算80,000,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，，蒙自市住房和城乡建设局资产总额17,631,530.90元，其中，流动资产9,162,229.71元，固定资产8,468,845.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产456.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,904,583.30元，其中固定资产增加212,123.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置公共基础设施(公交厂站)面积13,088.01平方米，账面原值70,662,166.00元，处置收入62,077,743.52元；处置闲置公房13套,账面原值4,803,738.00元，处置收入3,300,000.00元；处置车辆1辆，账面原值54,300.00元，处置收入2,360.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市住房和城乡建设局2026年部门预算表

（附件17张表）