蒙自市自然资源局2026年预算公开

蒙自市自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市自然资源局为蒙自市人民政府工作部门，正科级，蒙自市自然资源局贯彻落实市委、市政府关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

2.负责自然资源调查监测评价；

3.负责自然资源资产有偿使用工作；

4.负责自然资源的合理开发利用；

5.负责建立空间规划体系并监督实施；

6.承担城乡规划管理事项；

7.负责统筹国土空间生态修复；

8.负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；

9.负责地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况；

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；

11.负责矿产资源管理工作；

12.负责测绘地理信息管理工作；

13.根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；
14.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市自然资源局共设置9个内设机构，分别为办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、耕城乡规划科、行政审批科、国土空间生态保护科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、自然资源测绘科。

所属单位17个，分别是：

1.蒙自市自然资源局文澜自然资源所（非独立核算、非独立批复）

2.蒙自市自然资源局观澜自然资源所（非独立核算、非独立批复）

3.蒙自市自然资源局文萃自然资源所（非独立核算、非独立批复）

4.蒙自市自然资源局新安所自然资源所（非独立核算、非独立批复）

5.蒙自市自然资源局期路白自然资源所（非独立核算、非独立批复）

6.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所（非独立核算、非独立批复）

7.蒙自市自然资源局水田自然资源所（非独立核算、非独立批复）

8.蒙自市自然资源局老寨自然资源所（非独立核算、非独立批复）

9.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所（非独立核算、非独立批复）

10.蒙自市自然资源局草坝自然资源所（非独立核算、非独立批复）

11.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所（非独立核算、非独立批复）

12.蒙自市自然资源局芷村自然资源所（非独立核算、非独立批复）

13.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所（非独立核算、非独立批复）

14.蒙自市土地矿产资源管理开发中心（非独立核算、非独立批复）

15.蒙自市土地收购储备中心（非独立核算、非独立批复）

16.蒙自市不动产登记中心（非独立核算、非独立批复）

17.蒙自市城乡规划管理处（非独立核算、非独立批复）

（三）重点工作概述

1.深推“蓝图优化”，精塑空间格局。高质量、高标准、高水平实施蒙自市国土空间规划，统筹乡镇国土空间规划编制进度和成果质量，及时开展村庄规划动态调整，保障项目用地。结合蒙自产业园区详细规划，先行完成蒙自中心城区城镇单元、蒙自经济技术开发区、近期建设地区（草坝镇城镇单元）详细规划覆盖。严格落实《蒙自市城镇住宅小区违法违规建（构）筑物集中整治工作方案》，分类化解城市违建问题。

2.聚力“要素护航”，升级保障能级。持续做好资源要素“增量赋能”和“存量盘活”文章，为发展“挣”取更多用地指标，优化土地储备熟化机制、增存统筹供地机制，提高“净地”“优地”储备量，建立增存统筹、科学有序、良性循环的梯次供应模式，加快推动存量土地盘活“变现”，跟进土储专债申报，精准配置土地要素，服务重点产业集聚量质提升，力争完成千亩农用地转征。深化建设用地“增存挂钩”机制，强化供后监管，严防“边清边增”问题，确保完成上级下达批而未供和闲置土地处置任务。

3.深耕“绿美建设”，厚植生态本底。以绿色发展为核心，统筹好耕地“占用”与“补充”、土地“增量”与存量、矿山“开发”与保护，全面提升保护利用质效。严守耕地保护红线，系统推进国土综合整治，加快推进3个国土综合整治在建项目，计划完成1个全域整治及2个补充耕地项目立项。强化自然资源执法全链条监管，严查殡葬领域违法违规用地、农村乱占耕地建房等问题，加快督察问题整改，严控违法占耕比例。加速历史遗留矿山生态修复示范工程，力争年底前完成全市历史遗留矿山图斑生态修复任务。启动实施第五轮矿产资源规划编制，持续在探矿增储、矿权整合、资源开发、育企延链等方面集中发力，盘活白牛厂矿区资源，深化白牛厂矿山深部及外围地质找矿力度，抓好新修订的矿产资源法实施，持续开展盗采矿产资源整治三年行动，常态化推进绿色矿山建设及管理。

4.深化“强基提质”，完善业务体系。持续推动不动产登记服务树品牌、走在前，常态化推进“交房（地）即交证”等改革，加快推进林权数据整合，全面实施并完成农村房地一体不动产登记工作，因时因势推进农村集体土地承包经营权不动产登记工作。化解历史遗留“登记难”问题，保障保交房保交楼项目办证。聚焦民生优服务。强化安全生产与汛期地灾防治，确保“零伤亡”。深化自然资源领域法治建设，提升信访办理质量。持续推进基础测绘服务提质，推进国土变更调查工作，加强测量标志保护管理，助力营造良好的发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入315,756,458.61元，其中：一般公共预算26,756,458.61元，政府性基金预算289,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务收入较2025年增加144,671,689.70元，其中：一般公共预算比上年增加5,671,689.70元，政府性基金预算比上年增加139,000,000.00元，主要原因分析：一是在职人员正常晋升后工资及社保的增加部分；二是根据工作实际需要，一般公共预算增加了农村不动产确权登记技术服务经费1,639,400.00元和行政执法专项经费3,420,000.00元；三是根据2026年出地出让计划和政府性基金收入数确定的用于征地拆迁等收储成本的政府性基金支出较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入315,756,458.61元，其中:本年收入315,756,458.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,756,458.61元，政府性基金预算财政拨款289,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入较2025年增加144,671,689.70元，其中：一般公共预算比上年增加5,671,689.70元，政府性基金预算比上年增加139,000,000.00元，主要原因分析：一是在职人员正常晋升后工资及社保的增加部分；二是根据工作实际需要，一般公共预算增加了农村不动产确权登记技术服务经费1,639,400.00元和行政执法专项经费3,420,000.00元；三是根据2026年出地出让计划和政府性基金收入数确定的用于征地拆迁等收储成本的政府性基金支出较去年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出315,756,458.61元。财政拨款安排支出315,756,458.61元，其中：基本支出21,697,058.61元，与上年对比增加836,289.70元，主要原因分析：一是在职人员正常工资调整、职务职级晋升；二是社会保险费用基数调增后的增加部分。项目支出294,059,400.00元，与上年对比增加143,835,400.00元，主要原因分析:一是根据工作实际需要，一般公共预算增加了农村不动产确权登记技术服务经费1,639,400.00元和行政执法专项经费3,420,000.00元；二是根据2026年出地出让计划和政府性基金收入数确定的用于征地拆迁等收储成本的政府性基金支出较去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休预算数15,000.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

2080502：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休预算数48,035.28元，主要用于1名事业单位退休人员工资福利支出和事业退休人员公用经费。
2080505：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数2,055,905.60元，主要用于行政和事业单位在职人员的基本养老保险单位缴费支出。

2080801：社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤预算数3,126.60元，主要用于我单位1名职工遗属补助费用。

2101101：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数302,712.80元，主要用于支出行政在职人员医疗保险费用。

2101102：卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数551,845.99元，主要用于支出事业在职人员医疗保险费用。

2101103：卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数684,686.42元，主要用于支出行政事业在职人员和退休人员公务员医疗补助费用。

2101199：卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数99,820.23元，主要用于支出行政事业在职人员和退休人员大病保险费用、行政事业在职人员工伤保险费用及事业在职人员失业保险费用。

2200101：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行预算数6,029,503.20元，主要用于机关和实行公务员管理的事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效、公务交通补贴和日常公用经费。

2200102：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务预算数5,746,720.00元，主要用于行政执法专项经费支出。

2200109：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记预算数1,639,400.00元，主要用于支付农村不动产确权登记技术服务经费。

2200150：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行预算数8,032,451.29元，主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费。

2210201：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数1,547,251.20元，主要用于支出行政事业在职人员住房公积金。

2120801：城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出预算数200,000,000.00元，主要用于蒙自市土地收储征地补偿费方面的支出。

2120806：城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出预算数89,000,000.00元，主要用于土地征收前期业务费用支出及农用地转用上报性费用缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会发展事项

我部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计873,000.00元，较上年增加704,000.00元，增长416.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市自然资源局2026年公务接待费预算为26,600.00元，较上年减少1,400.00元，下降5%，国内公务接待批次为9次，共计接待170人次。

主要原因是：蒙自市自然资源局认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和关于大力压缩一般性支出的精神，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，逐步减少公务接待人次，切实减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为846,400.00元，较上年增加705,400.00元，增长500.28%。其中：公务用车购置费546,400.00元，较上年增加546,400.00元，由于2025年无同期数据，不适用增长率；公务用车运行维护费300,000.00元，较上年增加159,000.00元，增长112.77%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为5辆。

主要原因是：根据往年支付公务用车租车费用情况，及单位日常开展各种自然资源执法工作需要，我单位原有的2辆公务用车远远不能满足单位用车需求，故我单位向相关部门申请购买2辆特种专业技术用车和1辆应急保障用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村不动产确权登记技术服务经费项目

全面更新汇交集体土地所有权确权登记成果，保障数据的规范性、完整性、一致性、正确性，全面夯实不动产登记信息基础，形成与治理体系和治理能力现代化相适应的不动产登记数据保障体系，助力政府数字化转型。

（二）行政执法专项经费项目

承担对自然资源部下发的土地（矿产）图斑、农村乱占耕地建房和城市两违依法依规进行查处整治整改，有效遏制各类违法违规行为。一是根据自然资源部下发图斑数据，按照实地核查要求，组织工作人员进行外业实地核查和内业分析；二是根据《云南省2024年土地卫片执法图斑核查判定要点》，召开专题研判分析会，对所有图斑进行认真分析研判，进行系统数据录入填报；三是根据图斑判定结果、农村乱占耕地建房和城市两违数据对违法违规进行查处整治整改。

（三）征地和拆迁补偿款专项资金项目

全面做好2026年建设项目用地保障，开展2026年度土地征收工作，预计征收土地600亩，土地完成收储后开展国有土地使用权招拍挂出让工作，使项目业主依法依规使用土地，增加地方财政收入，促进蒙自市经济社会持续发展。

（四）建设项目农用地转用及征收上报性费用专项经费项目

开展农用地转用及土地征收报批工作，全面做好2026年项目用地土地要素保障，需缴纳被征地农民基本养老保障金、统筹补充耕地经费、新增建设用地土地有偿使用费，在农用地转用及土地征收批复后，持续开展我市土地招拍挂出让供地工作，增加地方财政收入，促进蒙自市经济社会持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市自然资源局2026年机关运行经费安排878,263.20元，与上年对比减少20,670.96元，主要原因分析：我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和关于大力压缩一般性支出的精神，尽量精简和压缩机关运行经费。

蒙自市自然资源局“机关运行经费”用于保障单位的印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、办公设备日常维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市自然资源局2026年委托业务费安排3,364,600.00元，与上年对比增加3,210,600.00元，主要原因分析：根据工作实际需要，2026年一般公共预算增加了农村不动产确权登记技术服务经费和行政执法专项经费项目支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市自然资源局资产总额12,765 ,369.51元，其中，流动资产9,030,571.59元，固定资产3,492,146.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产242,651.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,506,545.93元，其中固定资产减少324,895.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值151,480.00元，实现资产处置收入1,536.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市自然资源局2026年部门预算表

（附件17张表）