蒙自市人民政府国有资产监督管理局2026年预算公开

蒙自市人民政府国有资产监督管理局2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民政府国有资产监督管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府国有资产监督管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市人民政府国有资产监督管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据蒙自市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产。

2.落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责所监管上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

4.指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，健全公司法人治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照国家和省、州、市战略部署，推动国有经济布局和结构的战略性调整；引导所监管企业投资方 向，指导监管企业做好重大建设项目工作。

5.按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善激励和约束制度，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业领导人员经营业绩考核制度和薪酬管理制度并组织实施；按出资比例委派股权代表和董事、监事；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业做好人才工作和教育培训工作。

6.负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的规范性文件草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理方式。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省、州、市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国 有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国有资本运营监管科、国有企业党建工作科。

所属单位1个，即蒙自市国有企业发展服务中心。

（三）重点工作概述

1、在防范化解地方债务风险方面

守牢企业债务不“爆雷”的底线。一是针对到期的贷款本金，积极与涉及的银行沟通协商，申请办理展期、借新还旧及续贷等方式进行化解；二是向银行申请调整分期还款的本金，争取调整到应还金额的最低保底数，同时向银行申请降低贷款利率，以降低融资成本；三是推进具备条件的市属国企依法增发债券。

2、在平台压降及人员压降方面

（1）平台压降方面。下一步按照压减工作安排，按照工作方案，认真组织好平台公司压减工作，完成蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司退出平台工作。持续开展实体化改革，对现有项目进行评估，优先保障重点项目和有盈利前景项目的推进，并加强对政策、经济动向的了解，谋划推出拥有“造血”能力的项目。

（2）人员压降方面。下一步认真按照市委高层管理人员压降50%、中层管理人员压降40%、普通企业员工压降30%的要求，开展人员压降工作；完善公司人力资源管理制度，规范薪酬福利、绩效考核等流程，构建合法合规、科学高效的人力资源管理体系。

（3）履行出资人薪酬监管职责方面。按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于加强和改进国有企业薪酬管理的实施意见》核定蒙自市市属企业在岗职工平均工资，参照州级薪酬管理办法、经营业绩考核办法制定蒙自市薪酬管理办法及经营业绩考核办法。进一步强化出资人薪酬监管职责，以巡察整改为契机，督促指导市属国有企业对照《第四届市委第十三轮巡察第四巡察组反馈意见》抓好整改落实，严格执行薪酬管理制度，规范薪酬管理发放，推动市属国有企业薪酬管理更加合规、有序。

3、在资产盘活方面

（1）将国有资产盘活工作列入2026年全市重点工作计划。下一步蒙自市将持续完善各部门、市属国有企业资产资源管理制度，对闲置资产实行委托运营、分步盘活；针对教育、文旅等资产特性，打造特色亮点盘活模式。

（2）针对国有资产盘活工作及尚未解决的历史遗留问题，已于2026年1月12日成立资产资源盘活协调联络工作组，围绕盘活融资、优化压缩审批、办证等流程，明确时间和路径，召开专题座谈会2次，邀请金融系统、行管部门进行政策培训辅导1次。下一步市资产资源盘活协调联络工作组将细化国有资产重点清单，实行“一问题一方案”，协调部门开通绿色通道，推动问题尽快解决。同时，健全资产权属管理机制，从源头避免新的权属纠纷。

（3）持续深化“七个一批”盘活举措，一是扩宽盘活范畴，资产以外，进一步盘活可授的“特许经营权”、可用的河湖水库经营权、清淤权、停车场停车位的经营权、供排水收费权等等可利用权益。二是目标聚焦新增财政收入、新增国企可抵押资产值、新增国企收益、新增国企融资额四项目标充分盘活利用。三是探索乡镇村集体公司托全权委托管理处置辖区资产模式，实现国有公司收租金、村公司按照比例赚管理费、招商引资兴产业，提高资产盘活效率，增加村公司收益。

（4）秉承“大资产”理念，坚持上下“一盘棋”，建立健全闲置资产盘活激励和协同联动机制，完善资产存量与新增配置预算挂钩体系，对闲置资产未按要求盘活的单位，从严审核新增资产配置预算，将盘活资产成效纳入奖励范畴，按比例兑现奖励工作经费，充分调动全市各部门工作积极性，切实充分盘活利用资产资源，充分释放资产价值。

（5）每年定期至少开展两次闲置资产排查，及时更新可盘活资产清单，实现“发现一处、盘活一处”。对已盘活资产实行跟踪监管，定期评估使用效益，防止二次闲置。市资产资源盘活协调联络工作组实行定期调度和专项督导，及时解决盘活过程中出现的新问题，对虚假盘活、不愿盘活、违规处置的行为进行严肃通报。

4、党建和党风廉政方面

协同纪检监察、审计做好各项专项整治工作。持续深化群众身边不正之风和腐败问题专项整治，重点围绕定融兑付、资产处置、资金使用等关键环节，加大监督检查力度，对发现的违纪违法问题严肃追责问责，形成有力震慑。同时，强化巡察、审计结果运用，针对巡察、审计发现的问题，督促相关单位建立整改台账，明确整改责任和时限，确保问题整改到位，不断提升公司治理水平和风险防控能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入657608369.95元，其中：一般公共预算657608369.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入657608369.95元，其中:本年收入657608369.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款657608369.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出657608369.95元。财政拨款安排支出657608369.95元，其中：基本支出2010269.95元，项目支出655598100元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出2026年预算数为3507117.48元。主要用于在职人员养老保险支出及国企改革发展的补助。

2.卫生健康支出2026年预算数为149633.46元。主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗保险支出。

3.城乡社区支出2026年预算数为650000000元，主要用于增加国有企业的注册资本金。

4.资源勘探工业信息等支出2026年预算数为3791847.5元，主要用于国有资产监管事务的支出。

5.住房保障支出2026年预算数为159771.51元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额400000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市国有资产监督管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市国有资产监督管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市国有资产监督管理局2026年公务接待费预算为20000元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市国有资产监督管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

国企改革经费，项目绩效目标为：打好防范化解重大风险攻坚战，进一步深化市属国有企业市场化实体化改革，盘活资产提高资产使用效率，防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，妥善解决国有企业历史遗留问题；进一步深化国有企业改革，完善国有资产管理体制，合理调整国有资本和国有企业布局，实施战略重组，不断优化结构，推动国有企业实现高质量、高效益、高水平发展，推进建设现代产业体系、现代经济体系以及防范和化解债务风险体系、决胜全面建成小康社会、推动高质量跨越式发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）国有资产监管（款）行政运行（项），指用于保障国资局机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），指用于事业人员基本工资、津贴补贴等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指在职人员基本养老保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指国资局按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

7.基本支出，指为保障国资局机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费等日常公用经费两部分。

8.“三公”经费，指国资局用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市国资局2026年机关运行经费安排108660.59元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市国资局2026年委托业务费安排50000元,。

（四）国有资产占有使用情况

因蒙自市国资局是新成立单位，截至2026年2月还未开设行政事业资产系统账户，目前部门资产总额为0。

第二部分  蒙自市人民政府国有资产监督管理局2026年部门预算表

（详见附件17张表）