红河州蒙自市水田乡人民政府2020年度部门决算 

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红河州蒙自市水田乡人民政府2020年度部门决算 

目录

第一部分  红河州蒙自市水田乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市水田乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年水田乡在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕市委“1336”工作思路，统筹推进疫情防控和经济社会发展，进一步转变作风，压实工作责任，有效推进各项工作任务，确保全面打赢脱贫攻坚收官之战。

1、抓重点项目落地，有序推进“森林小镇”建设。紧扣市委对水田乡建设“森林小镇”的发展定位，坚持以项目为支撑，围绕农业强、农村美、农民富、生态好的目标，着力打造森林乡村、户外运动之乡、青少年科普教研基地、现代“农林旅”深度融合发展和深化改革的示范之乡。一是认真落实“五个一”工作思路。即一镇：以水田集镇为中心，打造集绿色旅游、生态康养等为一体的特色“森林小镇”；一路：以蒙蛮公路为主线，打造一条美丽公路；一林：以保护现有森林资源为基础，进一步完善全乡森林网络，栽树成林、种林成景，促进区域森林健康、繁荣森林文化，全面建成结构布局合理、景观优美、功能高效、环境宜居、特色鲜明的现代化森林小镇；一果：结合高低海拔立体气候特点，在每个村布局不同的经济林果，实现“一村一品”；一中心：建成一个生态文明实践中心。二是加快推进重点项目建设。

2、抓农业产业发展，助力群众致富增收。一是粮经兼顾，确保粮食安全。2020年，全乡完成大春粮食作物种植18600亩、大春经济作物种植8305亩；小春粮食作物种植9200亩、经济作物种植7600亩。二是发挥优势，培育特色产业。结合水田乡立体性气候优势，依托退耕还林项目实施，在嘎马底村集中连片种植黄柠檬1782亩，完成投资400余万元，涉及农户250余户900余人。在蒙蛮公路沿线，不断优化产业布局，种植芒果、桃子、橘子、橙子、柠檬、柚子等2000余亩。三是注重培训，提升农民科技素质。加大农业经营主体的培育力度，遴选34户具有代表性的农户作为科技示范主体培养。

3、抓环境卫生整治，营造浓厚创文氛围。抢抓蒙自创建全国文明城市机遇和挑战，全面深入推进爱国卫生“7个专项行动”和“七改三清”行动计划，对全乡集镇、村庄、交通干道、河湖水体等重点区域开展“治乱、治脏、治堵”工作，确保实现全乡人居环境整体提升。

4、疫情防控常态化，筑牢防线不放松。新冠肺炎疫情发生以来，水田乡将疫情防控作为头等大事来抓，第一时间成立疫情防控工作领导小组，制定工作方案、应急预案和疫情处置流程图，确保打赢疫情防控阻击战。按照“外防输入、内防扩散”的要求，一是加大走访摸排，疫情开始以来，全乡网格员共走访摸排13313人次，排查外省返乡人员348人，其中重点区28人，均按照管控措施管控到位。二是自发参与集镇入口防疫检测工作，协助乡派出所完成车辆排查4323人次，体温检测8548人次。三是加大疫情防控宣传力度。发放疫情防控宣传资料3382份，悬挂宣传标语205条。对聚众扎堆、私自串门村民进行说服教育，共劝停酒席3起、劝导白事简办3起、劝散群众聚集娱乐11起。

5、六个行动，持续抓好脱贫攻坚工作。一是稳岗就业帮扶行动，通过“就业小站”实现劳动力转移就业3001人，其中，建档立卡户1711人（省外390人，省内市外142人，市内1179人）。二是产业扶贫行动，按照每户连续扶持三年共4000元的扶持标准，同时引进龙头企业进行帮扶。三是易地搬迁后续帮扶行动，按照“搬得出、稳得住、能致富、生活好”的要求全力推进搬迁安置和后续扶持各项工作，让群众搬迁之后再“扎根”，踏实过上好日子。四是“三保障”及饮水安全提升行动，对每家每户达标情况进行摸排，逐户逐人分析，对存在问题及时整改，确保各项指标达标。五是讲好脱贫故事提升行动，认真总结提炼脱贫攻坚战场的生动实践举办“邀您一起讲水田故事”分享会。六是问题整改动态清零行动，对脱贫攻坚成效考核发现问题、中央第十二巡视组脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题及可能存在的薄弱环节进行整改，逐一销号。

6、抓民生保障服务，提升群众幸福指数。深入实施民生幸福工程，扎实办好民生实事，不断提升人民群众的安全感、获得感、幸福感。

7、抓政府自身建设，不断转变和改进作风。一是加强反腐倡廉宣传教育。学习上级通报文件，从违反中央八项规定、违规操办婚丧喜庆事宜、扫黑除恶、扶贫领域作风问题、侵害群众利益等方面挑选出发生在身边及影响较大的典型案例进行宣传警示教育。二是加大对扶贫领域的监督执纪。开展持续推进贯彻落实中央八项规定精神、精准纠治“四风”突出问题专项巡察2次，开展扶贫领域腐败和作风问题专项巡察5次。三是抓好机关干部作风建设。加强干部落实力提升，召开班子会议传达学习《蒙自市提升干部落实力打造“蒙自标识”的十二条措施》。

8、多方齐努力，稳步推进人口普查工作。第七次全国人口普查工作启动以来，乡党委政府高度重视，班子会议专题研究、及时成立了领导小组，制定了实施方案，抽调精干力量组成专班，切实把此次人口普查工作作为当前的重点工作来抓。

9、压实责任，不断推进意识形态工作。今年以来，水田乡按照党管意识形态的要求，充分认识加强意识形态工作的重大意义。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市水田乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位3个：人大、党委、政府

2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所

3.其他事业单位6个：文化站、规划站、水管站、林业站、农服中心、社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市水田乡人民政府2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

红河州蒙自市水田乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市水田乡人民政府2020年度收入合计20,572,550.94元。其中：财政拨款收入20,572,550.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与2019年对比，本年总收入为上年决算收入25,623,443.36元的80.29%，比上年减少19.71%，主要原因在于：1、上年结转和结余6,703,983.05元；2、机构人员增加及人员的工资上涨；3、2020年基础设施项目建设增加，项目经费增加，如农危房改造资金，水田乡美丽宜居项目经费增加等。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市水田乡人民政府2020年度支出合计27,276,533.99元。其中：基本支出10,338,801.01元，占总支出的37.90%；项目支出16,937,732.98元，占总支出的62.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。   

与2019年相比，本年总支出数为上年决算数24,250,789.07元的112.48%，增长了12.48%，主要原因为：1、机构人员增加及人员的工资上涨；2、2019年基础设施项目建设增加，项目经费增加，如农危房改造资金，水田乡美丽宜居项目经费增加等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市水田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,338,801.01元。其中：

1、工资福利支出6423383.52元，占基本支出的62.13%，与2019年相比增加了312363.16元，增加的原因主要是2020年机构人员增加及人员的工资上涨；

2、商品和服务支出1949298.49元，占基本支出的18.85%，与2019年相比减少了897740.56元，减少的原因主要是网络化办公简化办公程序，致使办公经费减少，另2019年决算中其他商品和服务支出里填报了森林生态效益补偿金、四位一体项目、农危房改造项目、补助温氏集团水田养猪场建设等项目资金；

3、对个人和家庭的补助支出1966119.00元，占基本支出的19.02%，与2019年相比增加了1917619.00元，增加的原因主要是村委会及村小组工资936440.00、森林生态效益补偿金761105元、停伐补助130100.00元等支出在此科目填报。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,389,502.52元，占基本支出的81.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,949,298.49元，占基本支出的18.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市水田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,937,732.98元。与2019年支出15,869,210.66元相比增长了6.73%,主要原因是增加创建全国文明城市资金550,000.00元、生产发展专项资金7,150,000.00元等。其中：

1、工资福利支出1,033.02元，属用乡财政体制补助支付失业保险金，占项目支出的0.00%。与2019年相比增加了1,033.02元，增加的原因主要是2020年用乡财政体制补助资金剩余支付失业保险金；

2、商品和服务支出393,851.61元，占项目支出的2.33%，与2019年相比减少了74,234.09元，减少的原因主要是网络化办公简化办公程序，致使办公经费减少；

3、对个人和家庭的补助支出2,213,082.35元，占项目支出的13.07%，与2019年相比减少了4,639,461.60元，减少的原因主要是农危房改造补助资金大部分在2019年支出，2020年仅支出800,456.05元。本年主要支出为中央农业资源及生态保护补助1,153,649.25元及助学金等其他补助支出；

4、资本性支出14,329,766.00元，占项目支出的84.60%，与2019年相比增加了5,781,184.99元，增加的原因主要是加大基础设施建设，建设现代葡萄产业示范基本，推进城增村减项目，加强灾害防治及应急管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市水田乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出27,276,533.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了3,025,744.92元，增长了12.48%,主要原因是2020年工资调增，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出8,980,785.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.92%。主要用于：人大事务行政运行支出（2010101款）166,268.13元、人大代表履职能力提升支出（2010107款）74,229.22元、人大代表工作支出（2010108款）37,513.00元、其他人大事务支出（2010199款）61,370.40元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出（2010301款）3,604,369.91元、其他政府办公厅（室）机构事务支出（2010399款）1,308,035.00元；财政事务行政运行支出（2010601款）130,149.00元；纪检监察事务行政运行支出（2011101款）3,000.00元；其他纪检监察事务支出（2011199款）94,862.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出（2013101款）248,129.20元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款）2,860.00元；其他宣传事务支出（2013399款）550,000.00元；其他一般公共服务支出（2019999款）2,700,000.00元；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。：民兵支出（2030607款）240.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出295,339.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于：群众文化支出（2070109款）215,821.43元、其他文化和旅游支出（2070199款）76,974.43元、电影（2070607款）2,544.00元；

8.社会保障和就业（类）支出1,138,137.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于：劳动保障监察支出（2080105款）143,395.84元、其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199款）17,400.00元、其他民政管理事务支出255,804.91元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）596,338.24元、机关事业单位职业年金缴费支出84,358.40元、殡葬支出（2081004款）37,000.00元、其他残疾人事业支出3,840.00元；

9.卫生健康（类）支出251,982.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于：其他卫生健康管理事务支出（2100199款）219,462.01元、其他公共卫生支出30,000元、计划生育机构支出（2100716款）2,500.00元、其他计划生育事务支出（2100799款）20.00元； 

10.节能环保（类）支出130,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。停伐补助支出（2110507款）130,100.00元；  

11.城乡社区（类）支出293,429.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于：城乡社区规划与管理支出（2120201款）201,463.75元、其他城乡社区公共设施支出（2120399款）91,966.00元；

12.农林水（类）支出14,615,969.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.58%。主要用于：农业农村事业运行支出（2130104款）1,094,973.03元、病虫害控制支出（2130108款）34,053.75元、防灾救灾支出（2130119款）13,006.50元、农村社会事业支出（2130126款）773,300.00元、农业资源保护修复与利用支出（2130135款）1,153,649.25元、林业和草原行政运行支出（2130201款）6,426.53元、林业和草原事业机构支出（2130204款）422,789.46元、森林生态效益补偿支出（2130209款）761,105.00元、水土保持支出（2130310款）308,182.55元、农村基础设施建设支出（2130504款）670,000.00元、生产发展支出（2130505款）7,150,000.00元、其他扶贫支出（2130599款）2,068,447.00元、对村级一事一议的补助支出（2130701款）160,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出578,550.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于农村危房改造支出（2210105款）200,456.05元、住房公积金支出（2210201款）378,094.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出992,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于：应急管理事务中的应急救援支出（2240108款）；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市水田乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为713,700.00元，支出决算为121,294.39元，完成预算的16.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为121,294.39元，完成预算的33.69%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费的下降主要是2020年规范公车管理，老、旧、坏的车辆保养维修次数减少；公务接待费的决算数小于预算数主要是2020年严格按照相关文件要求执行，规范每一次接待的规模、标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少80,799.42元，下降39.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少46,536.82元，下降27.73%；公务接待费支出决算减少34,262.60元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年的公车修理费未能及时支付，转到2019年支付，增加了2019年公车运行维护费支出，2020年水田乡严格按照财经文件要求，对各项支出加强审核，对于不符合要求的不予报销，减少公务接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出121,294.39元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出121,294.39元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出121,294.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于至蒙自市区对接业务工作、开会、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市水田乡人民政府2020年机关运行经费支出1,830,756.49元，与上年机关运行经费支出2,739,919.68元相比减少909,163.19元, 下降17.81%。主要原因是2019年加大脱贫攻坚力度，通过“百企帮百村”等，引进各大局、各大企业对水田乡进行实地考察，积极招商引资，积极配合上级领导的考察调研，致使各项费用增长。2020年扩大网络化办公、简化办公程序，致使机关运行经费支出有所下降。单位机关运行经费主要用于订阅杂志，印刷培训材料、扶贫资料，下乡、开会等的车辆运行维护费、日常办公费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州蒙自市水田乡人民政府资产总额8,757,054.37元，其中，流动资产1,242,322.17元，固定资产7,514,732.2元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,186,646.31元，其中：流动资产减少7,677,589.3元，固定资产增加133,600元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额14,656,385.68元,其中：政府采购货物支出526,475.00元；政府采购工程支出13,939,491.35元；政府采购服务支出190,419.33元；授予中小企业合同金额14,548,525.15元，占政府采购支出总额的99.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年决算对年初结转和结余数进行了调整，调整前年初结转和结余金额为6,585,866.05元。经进行会计差错，将往年未纳入部门决算的资金纳入填报：非财政拨款结余资金纳入1,252.41元。因上年会计决算错误，未将绩效奖金列入，进行账务更正，调整增加530,000.00元。调整增加金额合计531,252.41元。根据蒙财发〔2020〕106、〔2020〕312号文件，财政收回各项经费结余资金411,883.00元，调整减少。调整后年初结转和结余金额为6,705,235.46元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

行政运行（2010101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）管理运行的基本支出。

人大代表履职能力提升（2010107款）：反映人大召开人民代表大会等各项履职能力的支出。

代表工作（2010108款）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

其他人大事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

行政运行（2010301款）：反映政府办公厅（室）及相关机构事务管理运行的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

行政运行（2010601款）：反映财政事务管理运行的基本支出。

纪检监察事务支出（2011101款）：反映纪检监察管理事务运行的基本支出。

其他纪检监察事务支出（2011199款）：反映除上述项目以外其他纪检监察管理事务方面的支出。

行政运行（2013101款）：反映党委办公厅（室）及相关机构事务运行的基本支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款）：反映除上述项目外的党委办公厅（室）及相关机构事务运行的支出。

其他宣传事务支出（2013399款）：反映基本宣传事务外的其他宣传事务的支出。

其他一般公共服务支出（2019999款）：反映除一般公共服务外的其他一般公共服务的支出。

民兵（2030607款）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

群众文化（2070109款）：反映群众文化支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

其他文化和旅游支出（2070199款）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

电影（2070607款）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

劳动保障监察（2080105款）:反映劳动保障监察管理事务支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199款）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

其他民政管理事务支出（2080299款）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助 、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映行政事业单位基本养老保险缴费支出（包括实行公务员管理的事业单位）开支的经费。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）：反映行政事业单位职业年金缴费开支的经费支出。

殡葬（2081004款）：反映按规定用于殡葬管理事务方面的经费支出。

其他残疾人事业支出（2081199款）：反映除残疾人事业管理基本支出外的其他用于残疾人事业方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出（2100199款）：反映用于除卫生健康管理基本支出外的其他卫生健康管理事务支出。

其他公共卫生支出（2100499款）：反映用于除公共卫生基本支出外的其他公共卫生管理事务支出。

计划生育机构支出（2100716款）：反映计划生育机构管理事务的支出。

其他计划生育事务支出（2100799款）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

停伐补助支出（2110507款）：反映森林停止砍伐管理事务方面的支出。

城乡社区规划与管理（2120201款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

其他城乡社区公共设施支出（2120399款）：反映除城乡社区公共设施基本支出外管理事务的支出。

事业运行（2130104款）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

病虫害控制支出（2130108款）：反映用于病虫害预防控制方面的支出。

防灾救灾支出（2130119款）：反映用于防灾救灾方面的支出。

农村社会事业支出（2130126款）：反映用于农村社会事业管理方面的支出。

农业资源保护修复与利用支出（2130135款）：反映用于农业资源保护修复与利用管理事务的支出。

行政运行（2130201款）：反映用于林业和草原管理事务运行方面的基本支出。

林业事业机构（2130204款）：反映用于林业事业机构管理事务的基本支出。

森林生态效益补偿支出（2130204款）：反映用于森林生态效益补偿的补助支出。

水土保持（2130310款）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

农村危房改造支出（2130701款）：反映用于对农村危房改造的补助支出。

住房公积金支出（2210201款）：反映用于行政事业单位的职工干部住房公积金的缴费支出。

应急救援支出（2240108款）：反映应急管理事务方面的应急救援支出。

监督索引号53250300756001111