蒙自市安全生产监督管理局部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市安全生产监督管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市安全生产监督管理局担负着职责范围内安全生产和职业卫生监管执法，负责加强对全市安全生产工作的综合监管和指导协调，负责加强对市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作的监督检查，负责加强安全生产应急救援体系建设。主要职能如下：

(1)负责组织起草安全生产和职业卫生监督管理地方政府规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

(2)承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

(3)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(4)承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位和烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责职责范围内非药品类易制毒化学品经营单位备案管理；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

(5)负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证申报的初审工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作。

(6)负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

(7)负责组织安全生产大检查和专项督查；根据市政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况；协助调查处理较大或重大生产安全事故。

(8)负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理；参与煤矿建设项目安全设施“三同时”审查与竣工验收。

(9)指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作；对重大煤炭建设项目提出建议，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作，参与煤矿安全质量标准化矿井等级认定；参与一般煤矿生产安全事故调查处理。

(10)负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作；负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

(11)负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员以及职责范围内特种作业人员的安全资格考核和培训工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(12)负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

(13)指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(14)承担市安全生产委员会的具体工作。

(15)承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，蒙自市安全生产监督管理局围绕突出安全生产综合监管和指导协调为重点，坚持以党的十九大精神为指导，全面深化《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》精神，以防范和遏制重特大事故为根本，科学谋划、统筹推进安全生产工作，进一步强监管、重执法、转作风、抓落实，促进全市安全生产形势稳定。按照年初制定的工作计划，着力抓好以下重点工作：一是严格落实安全生产责任制；二是加强党建促业务工作创新发展；三是持续推进各项安全生产专项整治工作；四是加强执法队伍能力作风建设；五是加强安全值守和事故调处能力建设；六是大力推进应急救援体系建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市安全生产监督管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市安全生产监督管理局部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市安全生产监督管理局部门2018年度收入合计4,318,142.28元。其中：财政拨款收入4,318,142.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2017年下降8.99%、减收426,823.35元，主要原因是本年度市财政未安排安监执法岗位津贴减收66,000元，以及市财政未返还统筹收费成本支出减收360,823.35元。

二、支出决算情况说明

蒙自市安全生产监督管理局部门2018年度支出合计4,166,394.54元。其中：基本支出4,163,394.54元，占总支出的99.93%；项目支出3,000元，占总支出的0.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比2017年下降14%、减支678,715.96元，主要原因是购买安全生产专家技术服务减支266,800元，省级文明单位奖励职工工资减支204,100元，开展“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作减支116,800元，购置办公通用设备减支91,015.96元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,163,394.54元。比2017年增长2.26%、增支91,976.21元，主要原因是2018年度提高行政事业人员基本工资、津贴补贴及基本养老保险费等工资福利支出增支380,789.35元；购买安全生产专家技术服务、办公设备购置等商品和服务支出减支144,827.54元；退休费、奖励金等对个人和家庭的补助减支143,985.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.46%。工资福利支出人均137,917.94元，商品和服务支出人均35,541.83元，对个人和家庭的补助人均65元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000元。比2017年下降99.61%、减支770,692.17元，主要原因是本年度市财政未安排项目支出预算，只有年内中央安排的其他就业补助支出－公益性岗位人员劳务费支出3000元。具体项目开支及开展工作情况：无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市安全生产监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,166,394.54元,占本年支出合计的100%。比2017年下降14%、减支678,715.96元，主要原因是购买安全生产专家技术服务减支266,800元，省级文明单位奖励职工工资减支204,100元，单位开展“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作减支116,800元，购置办公通用设备减支91,015.96元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出203,013元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于机关行政事业人员住房公积金支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出342,524.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于机关行政事业人员基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等（类）支出3,620,856.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%。主要用于机关行政事业人员工资福利支出2,768,693元，商品和服务支出851,803.94元，对个人和家庭的补助360元； 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市安全生产监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000元，支出决算为104,096元，完成预算的52.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为82,200元，完成预算的82.20%；公务接待费支出决算为21,896元，完成预算的21.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定精神、《预算法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定, 认真落实单位负责人的第一责任主体，高度重视公务用车、公务接待等内部控制制度建设，强化内部控制管理和执行预算的严肃性。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加35,392元，增长51.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加31,795元，增长63.08%；公务接待费支出决算增加3,597元，增长19.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年度安全生产执法检查和上级部署的各种安全生产专项整治工作任务增加，以及进村入户开展挂包帮扶精准扶贫等中心工作，频繁使用单位仅有的一辆公务用车，加之该车购于2007年5月1日，行驶里程累计24.8万公里，发动机等主要配件老化严重，致使车辆返修率高，本年燃料费支出22,400元、发动机大修及日常维护费支出59,800元；二是本年度上级部署的“1+7”等安全生产专项整治工作多，国务院、省、州安监督查组到我市进行督查验收工作多，我局召开乡镇安全生产工作分析会及组织收看全国全省视频会议多，局机关人员利用节假日加班做迎检材料、下乡开展安全生产法规宣传工作多，造成接待检查组及乡镇安监人员参会等工作误餐比上年增加，本年开支接待费21,896元，共接待43批次452人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出82,200元，占78.97%；公务接待费支出21,896元，占21.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82,200元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出82,200元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,896元。其中：

国内接待费支出21,896元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级机关督查（检查）组就餐19次，支出11,800元，就餐101人次，人均支出116.34元；接待乡镇安监人员参会及局机关人员节假日加班工作误餐24次，支出10,096元，就餐351人次，人均支出27.92元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市安全生产监督管理局部门2018年机关运行经费支出851,803.94元，比2017年下降14.63%、减支146,027.54元，主要原因是本年度购买安全生产专家技术服务、办公设备购置等商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费124,287.53元、印刷费89,710元、邮电费4,992.66元、差旅费117,354元、维修费2,750元、公务接待费21,896元、劳务费230,763.75元、公务车运行维护费82,200元、其他交通费用500元、其他商品和服务支出177,350元（开展“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作支出）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市安全生产监督管理局部门资产总额1,550,440.44元，其中，流动资产392,585.71元，固定资产1,157,854.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-471,625.34元，其中;流动资产增加150,955.66元，固定资产减少-622,581元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆（由市人民政府处置核销），账面原值274,723元；无偿划转市人民政府公务用车1辆，账面原值171,000元；报废报损资产36项，账面原值179,058元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22,200元,其中：政府采购货物支出2,200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出20,000元;授予中小企业合同金额22,200元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53250301434201111