红河州蒙自市芷村镇人民政府2018年度部门决算

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红河州蒙自市芷村镇2018年度部门决算

   第一部分  红河州蒙自市芷村镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市芷村镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、承担机关日常工作的运转协调具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

2、承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3、承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4、承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5、承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

6、承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

7、承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

8、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险优抚安置、社会救助、最低生活保障新型农村合作医疗等服务性工作。

9、承办村级财务收支行为规范监管、负责域内农村集体经济组织资产和村集体资产的管理。

10、承担编制镇财政预决算职责负责惠农政策资金兑付管理，负责对行政区域内财政资金实施监督，负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，负责镇行政、事业单位财务监管，负责行政区域内行政机关、事业单位国有资产的管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、农业产业提升，有序推进“林果乡村·生态家园”建设和农业产业提升“81111”工程行动。

2、脱贫攻坚，以精准扶贫工作为重点，稳步推进脱贫攻坚工作。

3、提升城乡人居环境，坚持因地制宜，进一步提升城乡人居环境 稳步推进生态建设。

4、惠民工程，坚持民生优先，进一步抓好惠民工程。

5、综治维稳工作，不断加强安定和谐。一是安全生产形势稳定，二是综治维稳工作有序推进，三是治安秩序得到改善。

6、党建工作，积极开展基层服务型党组织创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市芷村镇2017年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.行政单位：党委、政府、人大、团委；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农经站、农服中心、兽医站、林业站、水管站、村镇规划服务中心、广播站、文化站、社会保障服务中心、集镇监察中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市芷村镇2018年末实有人员编制82人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市芷村镇2018年度收入合计45,818,794.47元。其中：财政拨款收入45,818,794.47元，占总收入的100%；与上年对比增加91.17%，主要原因是2018年上级专项补助增加，项目多、资金量大，导致本年度收入增加。

各项收入占总收入的比重

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市芷村镇2018年度支出合计36,139,220元。其中：基本支出16,781,653.20元，占总支出的46.44%；项目支出19,357,566.80元，占总支出的53.56%；与上年对比增加53.87%,主要原因是: 上年结转资金在本年度中列支，本年项目多、资金量大，党中央、省级农危房改造补助资金达12,558,120元。

各项支出占总支出的比重

（（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州蒙自市芷村镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,781,653.20元。与上年对比减少7.08% , 主要原因是部分日常公用经费在一体化中未形成支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.62%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州蒙自市芷村镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,357,566.80元。与上年对比增加13,929,882.30元,增幅较大，主要原因是2018年增加了中央和省级农村危房改造项目资金，此项目资金达12,558,120元。

具体项目开支及开展工作情况：

项目开支主要有：1、石马脚村委会它期村活动室项目资金60万元，2、石马脚村委会徐平寨村民活动室建设资金40万元，3、农村综合改革专项转移支付资金（一碗水村委会螺丝搪、秧草塘、山林果树村内道路建设）100万元，4、红河百万亩高原特色农业示范区2017年第一批产业培植资金50万元，5、2018年大中型水库移民后期扶持资金84.06万元，6、庄寨水库土地淹没年固定补偿资金34.23312万元，7、白诗村委会里合田村民小组道路硬化建设资金15万元，8、一碗水村小组坝塘建设资金10万元，9、省级养老服务体系建设补助资金10万元，10、2018年非贫困县村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（活动室建设）32万元等；

开展专项工作主要：1、城乡人居环境综合整治运行经费27万元，2、动物防疫等补助经费3.53826万元，3、农业生产救灾资金5万元，4、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助4.4946万元5、农业人口独生子女教育奖学金市配套费2.718万元，6、残疾人业务经费2.392万元，7、民族专项工作经费3万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市芷村镇2018年度一般公共预算财政拨款支出33,584,420元,占本年支出合计的92.93%。与上年对比增加10645271.17元，增长46.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,574,136.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.53%。①支付人员基本工资、津贴补贴、奖金工资福利支出2,985,139元，②支付办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等商品和服务支出3,495,797.23元，③对个人和家庭的补助支出1,521,780元，主要是村委会干部、村监督委员会、村小组干部工资支出，④支付办公设备购置、基础设施建设等其他资本性支出571,420元； 

 2.国防（类）支出1,046元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于征兵工作开支；

  3.公共安全（类）支出32,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于支付镇上综治维稳等方面的支出；

  4.教育（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于镇中心学校奖师奖学资金、高考奖励、镇中学建设门禁补助；

   5.文化体育与传媒（类）支出383,727元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于①人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资福利支出204,452元，②支付公办公费、会议费商品和服务支出71,079元，③一碗水村委会活动场地建设补助经费、老芷村村委会测菲底村小组活动场地建设99,400元；

  6.社会保障和就业（类）支出2,053,203.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴、绩效、机关事业单位基本养老保险费等工资福利支出1,405,299.40元，②支付办公费、劳务费、委托业务费等商品和服务支出82,577元，③支付一次性抚恤金、遗嘱补助、残疾人事业等方面支出，④支付扎租白水边寨活动室建设50,000元、麻芝科村民小组活动场所建设50,000元、白诗居家养老项目100,000元；

  7.医疗卫生与计划生育（类）支出610,886元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴、奖金工资福利支出92,714元，②支付办公费、委托业务费等商品和服务支出456,492元，主要是用于支付开展计生工作相关的经费及日常支出，③支付其他对个人和家庭的补助支出61,680元,主要是兑付农业人口独生子女教育奖学金；

 8.城乡社区（类）支出1,236,703.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出1,236,703.44元，②支付办公费、劳务费、委托业务费等商品和服务支出1,014,682元，主要是支付镇上环卫工工资；

9.农林水（类）支出7,868,313.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.43%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出2,980,589.33元，②支付办公费等商品和服务支出2,602,552.60元，③支付其他对个人和家庭的补助支出482,671.20元，主要是兑付森林生态效益补偿资金和库区土地淹没年固定补偿款；④支付资本性支出1,802,500元，主要是对村级一事一议的补助132万元（一碗水村委会螺丝搪、秧草塘、山林果树村内道路建设100万元和村级活动室建设32万元），小红岩机耕路建设44万元；

  10.交通运输（类）支出5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于开支交通运输日常支出；

  11.资源勘探信息等（类）支出11,285元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于开展安全生产监管工作日常开支；

  12.商业服务业等（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于查尼皮暨蒙文砚沿线产业带建设项目前期费；

  13.住房保障（类）支出12,558,120元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.39%。主要用于农村危房改造。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市芷村镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为825,000元，支出决算为668,905.08元，完成预算的81.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为283,125.08元，完成预算的69.05%；公务接待费支出决算为385,780元，完成预算的92.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步规范了公务用车要求，公车改革后相应公车运行维护费支出下降，严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务接待次数少于预期。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少39,436.82元，下降5.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,258.42元，下降3.5%；公务接待费支出决算减少29,178.40元，下降7.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行市财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费，进一步规范了公务用车要求，公车改革后相应公车运行维护费支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出283,125.08元，占42.33%；公务接待费支出385,780元，占57.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出283,125.08元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出283,125.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚工作入村、保障林业防灾减灾、民政救灾、安监执勤等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出385,780元。其中：

国内接待费支出385,780元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待482批次（其中：外事接待0)批次），接待人次4822人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、森林督查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市芷村镇2018年机关运行经费支出6,985,195.23元，与上年对比减少887,852.04元,主要原因是部分日常公用经费在一体化中未形成支出。单位机关运行经费主要用于用于办公费4,843,714.23元、电费450.36元、邮电费8,363.46元、差旅费68,805.50元、维护费51,710元、会议费109,356元、培训费29,805元、公务接待费385,780元、委托业务费421,643元、公务用车运行维护费283,125.08元、其他交通费338,620元等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州蒙自市芷村镇部门资产总额35,420,180.24元，其中，流动资产28,360,895.50元，固定资产6,759,044.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300,240元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少12,053,352.32元，其中;流动资产减少11,320,162.07元，固定资产减少1,033,430.25元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加300,240元，其他资产增加（减少）0元。处置车辆4辆，账面原值823,277元；报废报损资产30项，账面原值210,153.25元；实现资产使用收入40,000元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额228,915元,其中：政府采购货物支出228,915元;授予中小企业合同金额228,915元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53250300755501111