蒙自市房地产管理处2016年度部门决算公开

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 XX概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市房地产管理处是隶属于蒙自市住建局独立核算的事业单位。本单位主要从事我市直管公房的管理、出租，以及全市辖区内的房地产产权产籍的登记、变更、交易、分析、赠与、继承及全市房地产综合管理等业务的审验发证等工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年我处在预算执行方面严格按照财务规定执行，顺利完成单位职责业务工作，做到收支平衡。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入房产处2016年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　房产处2016年末实有人员编制19人。本年实有在职职工18人（管理人员11人，专业技术人员1人，技术工人6人），空编1人。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，因该车辆多年来被住建局内部调用，不在本部门使用，所以本年无公务用车运行维护费用发生。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　房产处2016年度收入合计252.62万元。其中：财政拨款收入252.62万元，占总收入的100%，无年初结转，年末无结余。财政拨款收入252.62万元与上年608.21万元相对比减少了355.59万元,下降58.47%。主要原因是2015年度增加发放教师购房补助款155万元,增加政府征收文庙街四号直管公房补助款57.08万元，2016年我处转为财政全额拨款事业单位后，工资津贴及业务运作费用严格按要求规定拨款而减少经费拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　房产处2016年度支出合计252.62万元。其中：基本支出252.62万元，占总支出的100％；无项目支出。与上年支出630.34万元对比减少377.72万元,下降了59.92%。主要原因是2015年度增加发放教师购房补助款155万元,增加政府征收文庙街四号直管公房补助款57.08万元, 2016年我处转为财政全额拨款事业单位后，工资津贴及业务运作费用严格按规定支出。以前年度要由单位负担自行缴纳的五险一金也由财政统一划出,减少了我处的一笔大的开支。

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　房产处2016年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　房产处2016年度一般公共预算财政拨款支出252.62万元,占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2080501款项收支数31360元，补发退休人员的改革性补贴。与上年收支数278372.6元相比，减少247012.6元，下降88.73%。占本单位预算收入总数的1.24%，占本单位支出总数的1.24%。

　　2080502款项收支数766688.6元，因上年未拨入此款项，无法比较。占本单位预算收入总数的30.35%，占本单位支出总数的30.35%。

　　2120101款项收支数63728元，与上年收支数75049元相比，减少11321元，下降15.08%。占本单位预算收入总数的2.52%，占本单位支出总数的2.52%。

　　2120109款项收支数1441095元，与上年收支数1170000元相比，增加271095元，增长23.17%。占本单位预算收入总数的57.05%，占本单位支出总数的57.05%。

　　2120199款财政拨入数100000元，与上年拨入数3980000元相比，减少3880000元，下降97.49%，占本单位预算收入总数的3.96%，占本单位支出总数的3.96%。

　　2210201款项收支数123363元，与上年数7858元相比，增加115505元，增长1469.9%，上年财政只负担1人的公补公积金，从今年开始由财政全部承担，实际负担18人。占本单位预算收入总数的4.88%,占本单位支出总数的4.88%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　房产处2016年度无“三公”经费财政拨款支出预算，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数0.32万元减少0.32万元，主要原因是本年度单位未安排出国出境、公务用车购置和公务接待等事项。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　房产处2016年无机关运行经费支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。