中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年度部门决算

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　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共蒙自市委政法委是市委领导管理政法工作的重要职能部门，主要职责是领导、监督、协调、指导和服务全市政法工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.坚持斗争精神，在防风险、保安全上筑防线。始终坚持总体国家安全观，增强忧患意识，凝聚全市政法队伍力量防范化解各类风险隐患，坚决防止了风险隐患交织叠加向政权安全和涉政涉法领域传导漫延，全面提升网络舆情和涉政言论应对处置能力，坚决打击政治谣言和有害信息。

   2.坚持守正创新，在护稳定、促发展上展担当。持续深化政法领域“放管服”改革，聚焦“法治是最好的营商环境”，健全执法司法平等保护机制，依法保护了企业合法权益和正常生产经营活动，奋力推动蒙自政法工作现代化，切实做到“保一方平安、护一方稳定、促一方发展”。

　　3.坚持强基固本，在强治理、惠民生上践初心。始终坚持以人民为中心，坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，完善社会治理体系，着力解决基层社会治理突出问题和关乎民生领域的执法司法问题，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

   4.坚持党建引领，在抓作风、强队伍上勇作为。始终牢记政法机关的政治属性，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，永葆政法队伍“绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠”的政治本色，全面压实政法各单位党委（党组）主体责任，着力打造一支让党和人民信得过、靠得住、能放心的新时代政法铁军。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构和政治处（队伍建设科），包括：办公室、政治安全及反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室。所属事业机构2个，分别是：

　　1.蒙自市法学会机关

　　2.蒙自市社会治安综合治理中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.中国共产党蒙自市委员会政法委员会

　　2.蒙自市法学会机关

　　3.蒙自市社会治安综合治理中心

　　纳入中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年度收入合计593.09万元。其中：财政拨款收入593.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加79.31万元，增长15.44%。其中：财政拨款收入增加79.31万元，增长15.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增加主要原因：由于上年度财政资金紧缺，导致今年增加收入来支付上年未支付款。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年度支出合计593.09万元。其中：基本支出474.78万元，占总支出的80.05%；项目支出118.32万元，占总支出的19.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加78.89万元，增长15.34%。其中：基本支出减少11.55万元，下降2.37%；项目支出增加90.44万元，增长324.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加主要原因：由于上年度财政资金紧缺，导致今年来支付上年未支付款。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党蒙自市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出474.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.55万元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.22万元，占基本支出的7.42％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党蒙自市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出593.09万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加79.31万元，增长15.44%,主要原因是：由于上年度财政资金紧缺，导致今年来支付上年未支付款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出471.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于基本工资等工资福利支出317.88万元，办公费等商品和服务支出152.41万元，办公设备购置等资本性支出0.77万元；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出44.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出44.14万元，其他商品和服务支出等商品和服务支出0.37万元；

　　9.卫生健康（类）支出39.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于职工基本医疗保险缴费等工资福利支出39.81万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出37.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于住房公积金等工资福利支出37.71万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.10万元，决算为6.21万元，完成年初预算的25.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.10万元，决算为5.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.31%，完成年初预算的40.67%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.73%，完成年初预算的4.78%，具体是国内接待费支出决算0.48万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.10万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的25.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.10万元，决算为5.73万元，完成年初预算的40.67%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.48万元，完成年初预算的4.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，严格压缩“三公经费”的支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.13万元，增长101.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.85万元，增长98.50%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长148.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于上年度财政资金紧缺，导致今年来支付上年未支付款。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社会治安综合治理及维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会治安综合治理及维稳工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年机关运行经费支出35.22万元，比上年减少20.03万元，下降36.27%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格压缩机关运行经费的支出。单位机关运行经费主要用于办公费1.61万元、邮电费0.45万元、培训费1.28万元、公务接待费0.36万元、工会经费4.02万元、公务用车运行维护费5.73万元、其他交通费21.40万元、其他商品和服务支出0.37万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党蒙自市委员会政法委员会资产总额63.13万元，其中，流动资产17.69万元，固定资产45.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.82万元，其中固定资产减少10.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值57.26万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额7.76万元，其中：政府采购货物支出3.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.93万元。授予中小企业合同金额6.98万元，其中：授予小微企业合同金额6.98万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明和重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。 

　　四、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250300955201111