云南蒙自产业园区管理委员会2026年预算公开

云南蒙自产业园区管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 云南蒙自产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南蒙自产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分云南蒙自产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、市工作要求。

2、负责蒙自工业园区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责科级以下干部的任免、奖惩、培养、教育和管理工作。

3、负责蒙自工业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责蒙自工业园区的意识形态工作、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责蒙自工业园区工青妇等群团组织工作。

4、编制并组织实施蒙自工业园区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定蒙自工业园区产业发展政策和招商引资政策并组织实施；依法制定并组织实施蒙自工业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

5、按照有关规定和授权权限，负责蒙自工业园区财政金融管理；负责蒙自工业园区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自工业园区投资管理和经济运行等工作；负责蒙自工业园区招商引资和对外经济技术合作；指导监督蒙自工业园区内企业依法开展生产经营业务；配合州生态环境局蒙自分局、市自然资源局依法监管园区内的环境保护工作、自然资源和规划管理工作。

6、贯彻落实中央、省委、州委、市委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对蒙自工业园区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门加强蒙自工业园区的安全生产监督管理工作，协助有关部门依法开展安全生产行政执法工作。

7、负责做好蒙自工业园区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

8、依法行使上级部门赋予蒙自工业园区的行政审批权。

9、完成蒙自经开区红河综保区管理机构、中共蒙自市委、蒙自市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南蒙自产业园区党工委、管委会，为中共红河州委、红河州人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托蒙自市管理，机构规格为副处级。我部门共设置1个内设机构:办公室。

所属单位1个:云南蒙自产业园区招商服务中心（为非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

1、攻坚重大项目建设。确保白牛厂矿山全面复产，启动蒙自一智矿业银多金属矿198万吨/年绿色智慧矿山及冶炼提质一体化项目建设，完善有色金属冶炼全产业链。依托润健农业10000吨水果原浆产能开展精准招商，推动果汁深加工产能翻倍，培育食品加工产业集群。

2、全力盘活存量资源。建立动态闲置资产数据库，整合中信地块、南湖橡胶厂等闲置资源，力争年内闲置厂房盘活率达90%以上。依托中信90亩未利用地，推动蓝莓花青素萃取、鼎邦科技再生金属回收等项目落地，培育循环经济增长点。

3、优化企业服务保障。推行 “一企一策” 帮扶和 “专班+专员” 服务机制，保障出口农产品查检点、咖啡加工等项目高效运营。联合高校、职校开展技能培训，完善 “用工需求库+劳动力供给库” 精准匹配机制，破解技能人才短缺难题。

4、强化招商引资联动。围绕有色金属延链补链、农特产品精深加工、中高端包材生产等重点领域，加强与沿海发达地区及省内关联园区合作，推行资本招商模式，破解中小企业融资瓶颈，力争年内新增 “五上企业” 10户。

5、完善基础设施配套。加快食品加工片区商业商贸中心、装备制造片区道路建设，完善排水和污水处理体系，构建 “水电路气讯” 全配套体系，提升园区承载能力，为产业高质量发展提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,215,177.39元，其中：一般公共预算3,551,235.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加336,057.73元，主要原因是人员增加、工资晋升及社保公积金缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,551,235.12元，其中:本年收入3,551,235.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,551,235.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加336,057.73元，主要原因是人员增加、工资晋升及社保公积金缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,551,235.12元。财政拨款安排支出3,551,235.12元，其中：基本支出2,551,235.12元，与上年对比增加336,057.73元，主要原因是人员增加、工资晋升及社保公积金缴费基数调整；项目支出1,000,000.00元，与上年对比一致无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出239,420.64元, 主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。与上年对比增加35,908.96元，主要原因是人员增加及缴费基数调整。

2、2101101-行政单位医疗60,345.59元, 主要用于机关事业单位行政人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。与上年对比增加12,734.87元，主要原因是人员增加及缴费基数调整。

3、2101102-事业单位医疗38,423.77元, 主要用于机关事业单位事业人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。与上年对比增加2,993.99元，主要原因是人员增加及缴费基数调整。

4、2101103-公务员医疗补助64,135.95元, 主要用于机关事业单位在职人员公务员补助缴费支出。与上年对比增加10,213.55元，主要原因是人员增加及缴费基数调整。

5、2101199-其他行政事业单位医疗支出9,457.14元, 主要用于机关事业单位在职人员工伤、大病医疗保险缴费支出。与上年对比增加1,142.30元，主要原因是人员增加及缴费基数调整。

6、2150501-行政运行1,156,604.52元, 主要用于行政单位的行政人员工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比增加227,501.16元，主要原因是人员增加及工资晋升。

7、2150502-一般行政管理事务1,240,000.00元，主要用于部门业务工作经费支出。与上年对比减少7,800.00元，主要原因是压缩临时聘用人员经费开支。

8、2150550-事业运行558,632.63元，主要用于单位所属事业人员的工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比增加26,164.18元，主要原因是工作人员工资晋升。

9、2210201-住房公积金184,214.88元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加27,198.72元，主要原因是人员增加及缴存基数调整。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南蒙自产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,500.00元，较上年减少100.00元，下降0.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南蒙自产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南蒙自产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为9,900.00元，较上年无变动，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南蒙自产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为27,600.00元，较上年减少100.00元，下降0.36%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费27,600.00元，较上年减少100.00元，下降0.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年公务用车运行维护费预算减少主要原因是厉行节约，压缩公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年度无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、支出功能分类，主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3、支出经济分类，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4、基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公"经费，指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南蒙自产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排139,980.48元，与上年对比增加22,097.12元，主要原因是人员调动及增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等保证机关正常运转的费用支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南蒙自产业园区管理委员会2026年委托业务费安排813,100.00元，与上年对比增加468,100.00，主要原因是根据部门年度重点工作任务，本年计划开展园区总体规划、园区产业发展规划等编制工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南蒙自产业园区管理委员会资产总额3,146,145.41元，其中，流动资产2,900,162.20元，固定资产245,983.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加82,414.73元，其中固定资产减少49,850.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 云南蒙自产业园区管理委员会2026年部门预算表

（附件17张表）