蒙自市发展和改革局2026年预算公开

蒙自市发展和改革局2026年部门预算公开目录

第一部分蒙自市发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市发展和改革局2026部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一市级规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的相关规定；分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合调节经济运行；综合协调经济体制改革，提出相关改革建议，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标。

2.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

3.统筹推进生态文明建设排头兵工作，组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环境产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

4.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

5.贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由市管理的重要商品和服务价格；按规定承担政府定价项目成本调查监审等相关工作。

6.贯彻落实国家粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食预警和应急责任，承担全市军粮供应相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作；负责市级储备粮棉糖行政管理。

7.负责市级重要物资和应急储备物资的管理；研究提出市级重要物资储备规划，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划；监测重要物资供求变化并预测预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

8.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。

9.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全市能源发展和改革发展战略、规划和政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源资产投资项目，指导协调农村能源发展工作；负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；负责电力运行和电力行政执法；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、综合规划科、产业经济发展和体制改革科、固定资产投资料（政府和社会资本合作管理科）、农村经济科和地区振兴科、财政经贸和开放合作科、营商环境和民营经济科、社会事业科、资源节约与环境保护科、价格科、粮食物资储备科、粮食安全调控科、能源科、数据科、国防动员科（军民融合科）。

所属单位6个，分别是：

1.蒙自市发展和改革局（蒙自市能源局）；

2.蒙自市粮食和物资储备局（非独立核算、非独立批复单位）；

3.蒙自市数据局（非独立核算、非独立批复单位）；

4.蒙自市价格认证中心（非独立核算、非独立批复单位）；

5.蒙自市重点项目发展中心（非独立核算、非独立批复单位）；

6.蒙自市人防指挥信息保障中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，打造高素质干部队伍

（1）深化政治机关建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，作为武装头脑、指导实践、推动工作的思想武器，坚持党建引领，把讲政治、议大事、办实事贯穿始终，当好市委市政府参谋助手，凝聚发改工作合力。（2）推进全面从严治党，对标新时代党的建设总要求，健全主体责任机制，局党组履行管党治党责任，层层压实任务，形成一级抓一级的工作格局；常态化开展政治理论学习，提升干部政治素养和干事精气神，打造想干事、能干事、干成事、不出事的专业队伍。（3）优化人员配置与培训，结合工作实际配齐人员编制、合理调配力量，加强项目谋划、经济运行分析等核心业务培训，提升干部专业能力，适应新时期发改工作需求。

2.锚定目标任务，精准监测促经济稳增

（1）明确年度发展目标，梳理全市各部门国民经济发展计划完成情况，谋划下一年工作，编制印发《蒙自市2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案》，向市人大常委会汇报并接受监督，确保计划落地见效。（2）筑牢经济稳增根基，关注国家、省州宏观经济走势，跟踪落实稳增长政策，加强与统计、财政、工信等部门协作，出台配套政策并推动落地。（3）强化经济运行监测预警，落实监测机制，掌握统计制度改革动向，提前研判发展趋势，跟踪分析经济指标，及时发现、分析、解决问题，稳住经济基本盘。

3.筑牢投资根基，推进项目建设

（1）筑牢投资支撑，结合国家、省州投资态势和蒙自产业特点，精准分析固定资产投资情况，精细化管理在库项目，及时解决推进难题，确保投资运行在合理区间。（2）强化项目储备，按照国家“两重”建设要求，加强与省州部门沟通，动态梳理政策契合项目，报市政府审核派单，充实项目储备库。（3）加强要素保障，研究国家政策导向，争取“五类资金”支持，依托项目管理平台，做好项目调度和平台录入工作。（4）提速重点项目建设，聚焦省级、州级重点项目清单，按月调度跟踪，推动项目早开工、早投产，形成更多实物工程量。（5）健全项目机制，推进“软建设”，围绕“硬投资”抓好规划、政策和机制创新，完善项目运营长效机制，确保“两重”建设任务落地见效。

4.加强现代产业体系建设，推动高质量发展

（1）推进绿色能源产业链发展，发挥蒙自风光资源优势，推进风光水储多能互补工程，提高能源自给率；摸排煤炭消费，推动能耗双控转向碳排放双控，提升非化石能源比重，推动传统产业绿色转型，加快新能源开发，优化能源结构。（2）推进低空经济发展，加强“军地民”协同，协调低空飞行管理事项，做好空域划设和航线规划，推进低空新型基础设施建设，谋划相关重点基地；摸排低空供需情况，促进供需对接，培育经营主体，依托省州政策探索特色应用场景，推动低空经济落地。

5.加快新型城镇化，推动生态文明建设

（1）推进新型城镇化，落实国家、省州规划，融入滇中城市群，做好年度任务总结，加快本级政策出台，统筹城乡融合发展，提升城镇化质量。（2）深化生态文明建设，加大污染防治和生态保护力度，摸排煤炭消费，在节能审查中引入碳排放评价，引导企业节能降碳，确保完成上级双控目标，制定碳排放双控方案，助力“双碳”实现。（3）储备高质量项目，结合蒙自发展需求，探索绿色发展新路径，围绕冷链物流枢纽建设开展调研，谋划现代物流等绿色项目，充实储备库。

6.筑牢安全防线，保障发展稳定

（1）保障能源安全，常态化监管两条成品油管道和三条天然气管道，加强隐患排查，确保供应稳定；抓实能源企业安全监管，开展安全检查和专项整治，及时整改隐患。（2）扛牢粮食安全责任，压实相关部门责任，落实粮食生产、储备、流通、监管任务，完成市级粮油储备，加强市场执法，稳定粮油价格，保障群众“米袋子”安全。（3）谋划国防动员项目，做好军地对接，挖掘储备相关项目，争取资金支持；坚持“应建必建”，加大人员防护工程建设，补齐人防短板，提升城市防护能力。

7.推进社会事业，增强民生福祉

（1）抓实民生保障，研究国家投资导向，对接省州资金政策，申报民生资金补助；配合相关部门谋划申报教育、医疗等民生项目，做好项目调度，协调推进难题；开展社会事业调研，摸排相关领域现状和短板，计划开展养老托育、公共卫生专项调研，形成调研报告供决策参考。（2）稳定市场价格，监测民生商品价格，重点关注生活必需品波动，研判价格形势，发布监测信息，及时处置价格异常苗头；落实价格改革政策，规范民生价费行为，执行行政事业性收费政策，推进收费公示，接受社会监督。

八、深化改革创新，激发发展活力

（1）优化营商环境，落实营商环境三年行动，做好10件惠企实事，强化政企常态化沟通，深化“放管服”改革，简化流程、压缩时限，依托相关平台建立企业诉求快速响应机制，解决企业难题。（2）推进全国统一大市场建设，常态化排查市场准入壁垒，整治招商和项目实施领域突出问题，严守招商底线，规范流程、压实责任，确保招商项目落地。（3）推进中长期贷款申报，跟踪已放款和对接中项目，建立跟踪机制，谋划储备新项目、完善储备库；健全信用体系，加强信用信息归集共享，为贷款申报提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,179,169.95元，其中：一般公共预算16,179,169.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年增加7,395,947.70元，主要原因是：一是人员结构变化、人员工资增长，基本支出增加25,147.70元；二是新增预算项目7个，新增预算8,380,800.00元，减少预算项目1个，减少预算1,010,000.00元，项目支出净增加7,370,800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,179,169.95元，其中:本年收入16,179,169.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,179,169.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年增加7,395,947.70元，其中，基本支出增加25,147.70元，项目支出增加7,370,800.00元。基本支出增加主要原因为人员结构变化、人员工资增长变动支出增加。项目支出增加原因为新增预算项目7个新增预算8,380,800.00元，减少预算项目1个，减少预算1,010,000.00元。项目预算增减变化情况为：新增项目蒙自市“十五五”规划编制经费1,500,000.00元、投资咨询评估管理专项经费150,000.00元、蒙自市人民防空警报系统升级改造专项经费1,800,000.00元、政府定价成本监审费120,000.00元、蒙自市无人机政务巡检项目4,750,000.00元、蒙自市“书记市长企业直通车"技术服务费50,000.00元、一表通网络接入服务费10,800.00元；减少发改定额补助工作经费1,000,000.00元；延续上年项目2个：应急救灾物资储备管理专项经费20,000.00元，比上年减少10,000.00元，蒙自市耕地保护和粮食安全责任制专项经费50,000.00元，与上年一致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,179,169.95元。财政拨款安排支出16,179,169.95元，其中：基本支出7,728,369.95元，比上年增加25,147.70元，主要原因为人员结构变化、人员工资增长变动支出增加；项目支出8,450,800.00元，比上年增加7,370,800.00元，主要原因为本年新增预算项目7个新增预算8,380,800.00元，减少预算项目1个，减少预算1,010,000.00元。项目预算增减变化情况为：新增项目蒙自市“十五五”规划编制经费1,500,000.00元、投资咨询评估管理专项经费150,000.00元、蒙自市人民防空警报系统升级改造专项经费1,800,000.00元、政府定价成本监审费120,000.00元、蒙自市无人机政务巡检项目4,750,000.00元、蒙自市“书记市长企业直通车"技术服务费50,000.00元、一表通网络接入服务费10,800.00元；减少发改定额补助工作经费1,000,000.00元；延续上年项目2个：应急救灾物资储备管理专项经费20,000.00元，比上年减少10,000.00元，蒙自市耕地保护和粮食安全责任制专项经费50,000.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010401行政运行3,609,295.37元，主要用于发改局、粮食局在职行政人员工资及公务费支出，比上年减少53,061.76元，主要原因是行政人员减少1人，支出减少；

2.2010450事业运行1,848,635.96元，主要用于下属事业单位在职人员工资及公务费支出，比上年增加186,721.17元，主要原因是事业人员增加1人，支出增加；

3.2010499其他发展与改革事务支出8,380,800.00元，主要用于发展和改革、能源、价格、粮食和物资储备、国防动员等工作业务支出，比上年增加7,380,800.00元，主要原因是新增蒙自市“十五五”规划编制经费、投资咨询评估管理专项经费、蒙自市人民防空警报系统升级改造专项经费、政府定价成本监审费、蒙自市无人机政务巡检项目元、蒙自市“书记市长企业直通车"技术服务费、一表通网络接入服务费7个预算项目,新增预算8,380,800.00元，减少发改定额补助工作经费项目预算1个1,000,000.00元；

4.2080501行政单位离退休221,340.00元，主要用于行政单位离休费及离退休公用支出，比上年减少164,524.00元，主要原因是离休人员死亡减员1人，离休费减少。

5.2080502事业单位离退休6,000.00元，主要用于事业单位退休公用支出，比上年增加1,200.00元，主要原因是调入人防办事业退休人员2人；

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出746,015.56元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出，比上年增加22,022.88元，主要原因是人员结构变化及工资变动,缴基数增大基本养老保险缴费增加；

7.2101101行政单位医疗183,962.88元，主要用于行政在职职工基本医疗保险缴费支出，比上年减少1,806.03元，主要原因是行政人员减少1人,基本医疗保险缴费减少；

8.2101102事业单位医疗126,074.03元，主要用于事业在职职工基本医疗保险缴费支出，比上年增加16,645.71元，主要原因是事业人员增加1人,经费相应增加；

9.2101103公务员医疗补助364,352.09元，主要用于在职、退休职工医疗补助，比上年增加30,785.64元，主要原因是退休人员增加4人,总缴费人数增加,公务员医疗补助缴费支出增加。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出49,591.79元，主要用于在职职工大病医疗保险缴费支出，比上年增加2,887.93元，主要原因是退休人员增加4人,总缴费人数增加,大病医疗保险缴费支出增加；

11.2210201住房公积金573,102.27元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出，比上年增加12,036.96元，主要原因是人员结构变化及工资变动,缴费基数增加,住房公积金支出增加；

12.2220199其他粮油物资事务支出50,000.00元，主要用于耕地保护和粮食安全工作支出，与上年一致；

13.2220511应急物资储备20,000.00元，主要用于应急物资储备管理支出，比上年减少10,000.00元，主要原因是历行节约,减少成本,压缩预算。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,532.5元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年保持一致。

（二）公务接待费

蒙自市发展和改革局2026年公务接待费预算为47,025.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为48次，共计接待480人次。

与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为73,507.50元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费73,507.50元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）投资咨询评估管理专项经费

1.项目年度绩效目标：完成行业部门提交的项目建议和可行性研究报告、企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目申请报告技术评估、评审等评审工作。

2.分级指标：

（1）产出指标-质量指标：项目咨询评估通过率90%以上；

（2）产出指标-质量指标：政府投资项目咨询评估完成率90%以上；

（3）效益指标-社会效益：项目投资前期评估评审对政府投资决策的指导作用明显提升；

（4）效益指标-社会效益：项目投资带动地方社会经济发展；

（5）满意度指标-服务对象满意度：项目单位满意度85%以上。

（二）蒙自市人民防空警报系统升级改造专项经费

1.项目年度绩效目标：完成新扩城区防空警报全覆盖安装，完成老旧防空警报升级改造。

2.分级指标：

（1）产出指标-数量指标：老旧警报改造率达到100%；

（2）产出指标-数量指标：城区警报覆盖率达到95%以上；

（3）产出指标-数量指标：警报鸣响率达到100%；

（4）效益指标-社会效益：蒙自市灾情险情预警和防空袭预警能力明显提升；

（5）满意度指标-服务对象满意度：群众满意度达到95%以上。

（三）政府定价成本监审经费

1.项目年度绩效目标：完成政府定价成本监审，为合理制定价格提供基本依据，保障市级定价工作有序推进。

2.分级指标：

（1）产出指标-数量指标：完成政府定价成本核查不低于2个；

（2）产出指标-数量指标：出具成本审核报告不少于2份；

（3）产出指标-质量指标：政府定价成本监审报告审核通过；

（4）效益指标-社会效益：政府制定价格决策科学性进一步提高；

（5）满意度指标-服务对象满意度：公众满意度90%以上。

（四）蒙自市“书记市长企业直通车”技术服务费经费

1.项目年度绩效目标：开发“蒙自市书记市长企业直通车”服务平台，对企业投诉问题实行闭环处理。

2.分级指标：

（1）产出指标-数量指标：完成平台改造，建设数字化管理系统1项；

（2）产出指标-数量指标：增加营商视窗、办事指南等页面1项；

（3）产出指标-时效指标：2026年内完成平台改造完成；

（4）效益指标-社会效益：通过接件、分办、交办、督办闭环处理企业诉求反馈，响应企业诉求反馈及时性100%；

（5）满意度指标-服务对象满意度：企业满意度90%以上。

（五）蒙自市无人机政务巡检项目经费

1.项目年度绩效目标：蒙自市辖区内规划部署25套无人机全自动机场及配套设备并正常投入使用。

2.分级指标：

（1）产出指标-数量指标：蒙自市辖区内规划部署25套无人机全自动机场及配套设备；

（2）产出指标-数量指标：搭建蒙自市三维模型底座和无人机数字化管控平台1个；

（3）产出指标-质量指标：蒙自市辖区内规划部署的25套无人机全自动机场及配套设备正常投入使用；

（4）效益指标-社会效益：培育区域低空巡检场景应用明示提升；

（5）满意度指标-服务对象满意度：设备使用对象满意度90%以上。

（六）蒙自市耕地保护和粮食安全责任制专项经费

1.项目年度绩效目标：完成管好地方粮食储备、增强粮食流通能力、促进粮食产业健康发展，完善调控机制、切实保障粮食质量安全，推进节粮减损、强化保障措施和监督考核等工作。

2.分级指标：

（1）产出指标-数量指标：每月开展粮食安全生产检查1次，全年不少于12次；

（2）产出指标-数量指标：根据州级年度耕地保护和粮食安全工作要求，完成年度考核任务；

（3）产出指标-数量指标：粮油质量抽检送检4次；

（4）产出指标-数量指标：每季度进一次粮油执法检查，全年不少于4次；

（5）产出指标-数量指标：进行年度储备粮轮换1次；

（6）产出指标-数量指标：确保粮油应急网点数量22个；

（7）产出指标-数量指标：政策性粮油库存检查1次；

（8）产出指标-数量指标：完成秋粮收购进度统计6次；

（9）产出指标-质量指标：不发生重大粮食事故；

（10）产出指标-质量指标：按时按质完成储备粮轮换，确保储备粮质量良好、储存安全；

（11）效益指标-社会效益：有效保障辖区内粮食安全；

（12）效益指标-社会效益：辖区内粮油市场充裕、价格平衡，有效保障群众生活；

（13）满意度指标-服务对象满意度：群众对粮油供应的满意度90%以上。

（七）一表通网络接入服务经费

1.项目年度绩效目标：实现村（社区）100%接入电子政务外网。

2.分级指标：

（1）产出指标-数量指标：13个乡镇和109个村委会拥有VPN账号数122个；

（2）产出指标-质量指标：所有村（社区）100%接入电子政务外网；

（3）产出指标-质量指标：所有村（社区）利用VPN接入电子政务外网；

（4）效益指标-社会效益：一表通系统基层减负运用明显提升；

（5）满意度指标-服务对象满意度：使用对象满意度90%以上。

（八）应急救灾物资储备管理专项经费

1.项目年度绩效目标：加强救灾物资储备管理和应急保障能力建设，做好救灾物资的购置、收储、轮换和日常管理。确保储备物资储存安全、质量完好、管理规范、账实相符，关键时能调得动、用得上、有保障。随时做好应急救灾物资保障准备工作，及时有效应对处置自然灾害，尽最大努力保障受灾群众基本生活需要。

2.分级指标：

（1）产出指标-数量指标：每年进行库存物资检查4次；

（2）产出指标-数量指标：库存物资盘点2次；

（3）产出指标-质量指标：不发生物资存储安全事故；

（4）效益指标-社会效益：有效保障受灾群众基本生活；

（5）满意度指标-服务对象满意度：受灾群众的满意度90%以上。

（九）蒙自市“十五五”规划编制经费

1.项目年度绩效目标：扎实开展前期课题研究，着力编制务实管用的蒙自市“十五五”规划纲要和专项规划，以高水平规划引领全市高质量发展。

2.分级指标：

（1）产出指标-数量指标：“十五五”规划前期重点课题5个；

（2）产出指标-数量指标：形成专项课题研究不少于5个；

（3）产出指标-数量指标：形成全市“十五五”规划纲要编制建议不少于25条；

（4）产出指标-数量指标：蒙自市“十五五”规划纲要1份；

（5）产出指标-数量指标：蒙自市“十五五”专项规划2份；

（6）产出指标-时效指标：蒙自市“十五五”规划前期5个重点课题2026年2月28前完成结项；

（7）产出指标-时效指标：蒙自市“十五五”规划纲要2026年3月31日前印发；

（8）产出指标-时效指标：蒙自市“十五五”专项规划2026年12月31日前编制完成；

（9）效益指标-社会效益：为全市高质量跨越发展提供规划编制意见建议；

（10）效益指标-社会效益：为全市高质量跨越发展提供规划指引；

（11）效益指标-社会效益：为全市低空经济、国防动员发展提供规划指引；

（12）满意度指标-服务对象满意度：通过问卷调查委托单位的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；

2.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市发展和改革局2026年机关运行经费安排446,643.05元，主要用于行政机关日常公用支出。与上年对比减少9,081.84元，主要原因是机关工勤人员退休，行政人员减少1人，公车补贴减少,机关运行经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市发展和改革局2026年委托业务费安排65,800.00元，与上年对比减少65,336.00元，主要原因是因财政经费紧张，未安排工作经费项目，与上年相比减少了重大项目集中开工仪式会场布置费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市发展和改革局资产总额42,747,479.93元，其中，流动资产3,258,169.14元，固定资产5,045,008.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,933,643.79元，无形资产8,848.00元，其他资产1,501,810.50元。与上年相比，本年资产总额增加240,032.82元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市发展和改革局2026部门预算表

（附件17张表）