蒙自市搬迁安置办公室2026年预算公开

蒙自市搬迁安置办公室2026年部门预算公开目录

第一部分 蒙自市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 蒙自市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行移民法律法规、政策，组织编制全市移民安置和扶持规划并组织实施，指导乡镇基本建设重点工程移民安置和后期扶持规划的编制和实施工作。

2.负责移民安置和扶持工作的分解落实；指导、检查、督促全市移民安置和后期扶持工作；协调全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方关系；协调解决移民开发工作中遇到的突出问题。

3.负责移民资金、水库淹没区土地补偿资金的管理、使用并对资金使用情况进行监督、检查和审计。

4.负责移民政策法规的宣传；移民安置信息的收集上报和数据资料的收集、整理和运用。

5.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、安置扶持科、财务科。所属单位0个。

1.综合科

负责对办机关各科室的综合协调；负责文秘、机要、档案、信访接待、督查接待、督查督办、电子政务、对外宣传、组织人事、工资管理、干部教育培训、纪检监察、后勤保障等工作；完成办领导交办的其他工作。

2.安置扶持科

根据国家移民政策和法律法规，研究拟定全市移民安置地方性法规、规章、政策并组织实施；组织、协调各乡镇人民政府和市级相关部门配合项目法人和设计单位编制全市基本建设工程移民安置规划大纲、实施规划及资金投入计划，具体督促落实；对移民安置生产开发和后期扶持经济发展项目规划进行审查；对口指导乡镇移民机构开展基本建设工程移民安置规划大纲及实施规划编制工作；负责移民安置任务的分解并组织实施；编制移民安置工作制订计划，指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划大纲、实施规划及年度计划开展移民安置工作，协调移民安置过程中的突出问题；负责和组织市内移民安置工程进展情况；开展移民政策法规宣传教育工作；负责编制全市水库移民后期扶持规划报告并组织实施；负责督促落实后期扶持资金的发放；指导乡镇移民机构按照规划开展水利水电移民后期扶持生产开发项目的实施工作；组织开展移民生产开发和就业技能培训；完成办领导交办的其他工作。

3.财务科

负责管理全市移民安置专项资金；管理全市水利水电移民后期扶持资金；负责本办机关的财务管理；对乡镇移民资金使用情况进行监督、检查和审计；完成办领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1.落实后扶政策提质效。严格按照移民后期扶持政策文件要求，扎实推进移民人口动态管理、直补资金发放、库区土地淹没补偿、五里冲水库避险解困生活补助发放及移民职业教育补助宣传等工作。积极加强与上级领导汇报，主动对接财政部门，争取加大惠民资金保障力度，切实保障群众利益。

2.狠抓项目实施促增收。强化项目全周期闭环管理，加大项目要素保障服务力度，推进文澜街道多法勒村委会农产品仓储物流中心建设项目、期路白苗族乡龙泉寨移民新村农特产品贸易市场项目、移民后期扶持乡村振兴产业示范项目、冷泉镇龙古塘村千亩枇杷基地基础设施项目等重点产业项目实施，确保项目顺利完工，促使移民合作社按期收益定期分红，实现移民群众增收。

3.紧盯争资争项助发展。加强与省州汇报，及时掌握政策动向、项目申报要点、资金投向。盘活移民投资形成资产，重点实施草坝镇现代设施农业种植示范基地项目、蒙自市草坝镇蓝莓冷链物流产业发展项目等产业项目，做好《蒙自市大中型水库移民后期扶持“十五五”实施方案》编制，夯实项目前期工作，提高项目成熟度，力争更多项目纳入上级扶持计划，促进移民集体经济发展。

4.创新移民培训促就业。依据企业用工需求及移民群众的实际情况，秉持培训与就业紧密结合的原则，精准拟定培训计划，组织开展实用技术培训，有效促进移民群众就业。

5.强化跟踪服务化矛盾。加强对水库移民后期扶持人口的服务跟踪管理，密切关注移民群众需求，及时解决合理诉求，防止“两区”发生群体性上访事件，确保搬迁安置领域矛盾可化解、风险可防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4423672.6元，其中：一般公共预算4423672.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加37523.56元，主要原因是根据国家及地方相关政策规定，落实基本工资标准调整等政策，人员经费相应增加，导致年度预算收入有所上升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4423672.6元，其中：本年收入4423672.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4423672.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加37523.56元，主要原因是根据国家及地方相关政策规定，落实基本工资标准调整等政策，人员经费相应增加，导致年度预算收入有所上升。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4423672.6元。财政拨款安排支出4423672.6元，其中：基本支出1272463.45元，与上年对比增加90323.56元，主要原因是根据国家及地方相关政策规定，落实基本工资标准调整等政策，人员经费相应增加；项目支出3151209.15元，与上年对比减少52800元，主要原因是坚持厉行节约、从严从紧管控各项支出，根据政策调整取消定额补助经费，导致项目支出预算相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出142678.88元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险。与上年相比增加10751.84元，主要原因是根据国家及地方相关政策规定，落实基本工资标准调整等政策，职工工资增加，基本养老保险基数相应增加。

2.卫生健康支出109476.84元，主要用于单位职工基本医疗保险，与上年相比增加10384.02元，主要原因是根据国家及地方相关政策规定，落实基本工资标准调整等政策，职工工资增加，医疗保险基数相应增加。

3.农林水支出3151209.15元，主要用于长桥海水库、庄寨水库淹没土地的补偿；大屯海水库（蒙自辖区）土地淹没补偿经费和五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金。与上年相比减少4800元，主要原因是五里冲水库移民避险解困移民核减而移民生活补助资金减少。

4.自然资源海洋气象等支出916332.53元，主要用于发放工资、公用经费和保单位运转发生的支出，与上年相比增加13696.82元，主要原因是根据国家及地方相关政策规定，落实基本工资标准调整等政策，人员经费相应增加。

5.住房保障支出103975.2元，主要用于上缴单位职工的住房公积金，与上年相比增加7490.88元，主要原因是根据国家及地方相关政策规定，落实基本工资标准调整等政策，职工工资增加，住房公积金基数相应增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3662.4元，其中：政府采购货物预算3662.4元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44245元，与上年相比减少1369.25元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为44245元，与上年相比减少1369.25元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待492人次。

减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市搬迁安置办公室2026年本级重点项目支出共有3项，安排项目资金3151209.15元，其中：庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿经费项目安排1089216.15元，三级指标：拓宽增收渠道，指标值：明显增加，绩效指标值设定依据及数据来源于《蒙自县人民政府关于印发庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿方案的通知》（蒙政发〔2007〕10号）文件；大屯海水库（蒙自辖区）土地淹没补偿经费项目安排1148793元，三级指标：拓宽增收渠道，指标值：明显增加，绩效指标值设定依据及数据来源于《蒙自市人民政府关于印发大屯海水库（蒙自辖区） 土地淹没补偿方案的通知》（蒙政发〔2019〕107号）文件；五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金项目安排913200元，三级指标：受益移民人数，指标值：1522人，绩效指标值设定依据及数据来源于《蒙自市人民政府关于印发五里冲水库移民避险解困项目搬迁实施方案的通知》（蒙政发〔2017〕142号）文件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。其中：工资福利支出指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等 ；商品服务支出指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；安置补助反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。其中：社会保障和就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；农林水支出指反映政府农林水事务支出；自然资源海洋气象等支出指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；住房保障支出指集中反映政府用于住房方面的支出；对事业单位资本性补助反映对事业单位的资本性补助支出。

3.一般公共预算拨款收入：为同级财政拨入的资金。

4.“三公”经费：指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排0元，与上年一致，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位没有机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市搬迁安置办公室2026年委托业务费安排0元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市搬迁安置办公室资产总额22554308.37元，其中，流动资产12450479.37元，固定资产48783元，对外投资及有价证券0元，在建工程10055046元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4884599.12元，其中固定资产增加15747.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值24760元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市搬迁安置办公室2026年部门预算表

（附件17张表）